演示账套

老师，请教一下，旅行社小规模纳税人，收入500给对方开发票，付出去450万没有发票，增值税和企业所得税分别应该交多少呢？

2023-05-11 15:33

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-05-11 15:46

您好，是这样的，增值税 50*3%=1.5 所得税是 50*5%=2.5

2023-05-11

你好，500万/1.01乘以1%，这个是增值税。所得税，你的利润就是500万吗？没有其他的成本费用吗？如果是的话，500万/1.01-附加税）乘以25%。

2023-05-11

不管开专票还是普票你们交税都一样的你给对方提供的啥

2020-10-30

你好，如果你开的税率是1%的，这个是不含税的增值税等于200乘以1%，附加税等于缴纳的增值税乘以6%。印花税需要看具体的开的是什么业务的发票，有些业务是不需要交的所得税，如果你没有其他的业务的话。100万*2.5%加（200–100100-附加税印花税）万*10%

2021-11-17

你好，正规的做法是要确认收入当无，当无票收入，但是实际操作中确实也有很多没有这样做。

2024-10-22

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