老师：你好，我这个本年利润成负数了，是亏损了吗？我应该怎么结转这张凭证呢

这个月是亏损了，那这个结转本年利润的凭证我该怎么处理呢？

亏损的话，也是这个金额正常结转，只不过负数而已

嗯嗯，老师：我是新手，刚开始做餐饮会计，请问一下我做完了应该怎么核对科目余额表呢？才知道我自己处理的是正确的，我们是做内账

你的科目余额表，只要和报表能够一一对应，这个就可以

报表是指的资产负债表还是自己公司的报表

这个是自己公司的啊

但是我们报表的数据都是根据金蝶里面的数据抄过来的

那你们和科目余额表核对了吗

我就是做完账之后不知道科目余额表哪些地方错误或者正确，报表的数据也是根据科目余额抄过来的，所以两个表的数据是一致的

那就没有问题的这个，你好

但是我们每个月要进行交叉检查，一检查问题就是好几个

比如呢？可以举例说明不

比如这图片圈出来的都是

我知道了，那不是因为数据问题，是因为你做错账了

是的，就是我账务处理方式错误了，