就是我房子给别的企业无偿使用，22年交了增值税，没做收入，汇算清缴怎么做

给公司的

增值税开了多少钱的票？

我们就是没有开票，才没有做收入，但是申报了增值税，我报表收入为0，然后汇算清缴提示增值税申报收入和报表相差较大，所以我这个未开票的收入怎么汇算清缴

这个保持一致就可以了，增值税这边的收入是多少，这边就填多少

但是这样就要缴所得税了，实际这个无偿使用，不应该借方是费用，贷收入

交税的时候要视同销售，税法与会计存在差异

我知道，但是会计上不应该是要借费用，贷收入吗，我这个费用并没有做账

会计上面可以正常处理，报税时调整

问题是我现在会计上不是没有做这笔分录吗，就是没有借费用带收入，等于费用没有进报表，那我现在调增收入，这部分费用又没有进去，不就要交所得税，所以这部分费用放那呢

借：营业外支出，贷：主营业务收入，应交税金应交增值税。

老师，我知道这个分录，现在不是管这个分录，我现在是并没有做进去这个分录，所以汇算清缴上怎么填，是这个问题，不是分录怎么写

不是说没做分录吗？你先把分录处理正确，再做纳税申报

我现在不能去改22年的账，只能从汇算清缴上看

在纳税报表上面补上面的差额，收入，成本调增加

纳税报表什么意思？还是改报表吗，是改汇算清缴里面那个表

同学您好，改汇算清缴里面那个表

汇算清缴那个表，金额按什么来，麻烦老师讲清楚点