演示账套

Q

就是我房子给别的企业无偿使用，22年交了增值税，没做收入，汇算清缴怎么做

2023-05-11 23:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-05-11 23:30

您好，A105010做视同销售即可

快账用户7514 追问 2023-05-11 23:31

那不需要填成本啥的吗，要不我就要叫所得税了

齐红老师解答 2023-05-11 23:31

需要填写，相当于差额部分需要缴纳企业所得税

快账用户7514 追问 2023-05-11 23:32

可是这个成本金额我要按什么来填呢，金额是什么

齐红老师解答 2023-05-11 23:32

成本可以是对应折旧

快账用户7514 追问 2023-05-11 23:33

只有折旧吗，折旧我有做进去管理费用，这种无偿给别人使用，她的分录怎么做

齐红老师解答 2023-05-11 23:34

借营业外支出，贷累计折旧或摊销，应交税费-应交增值税

快账用户7514 追问 2023-05-11 23:35

为啥要做贷累计折旧，不应该是收入吗，按着我增值税申报的收入来入账

齐红老师解答 2023-05-12 00:04

您免费，不确认收入

学员您好是公司还是个人呢？

2023-05-11

您好，A105010做视同销售即可

2023-05-11

你好，都可以，税率是一样的，从租计征房产税是12%

2022-03-02

不好意思，我刚才给你回复了。你想重新提问的话，你再重新提问一个吧。我们接了问题，不好退回。

2024-09-06

你好； 1. 之前没有发；你先调增处理；2. 之后发了你在考虑调减处理的； 3. 一定要注意汇算之前是否发了没有；才能去判断是否填写调增或者调减的

2023-05-12

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