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外地施工预交4247.71的增值税，是这样填写纳税申报表吗？次月的增值税申报表销项5734.4，进项2934.59，应交2799.81，抵扣4247.71，应该还余留1447.9，但是，现在34刚显示应该交2799.81，应该再填写哪里？

2023-05-12 14:10

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-05-12 14:25

你好，很高兴为你解答你填写附表了吗有一个异地预交的那个附表

快账用户6120 追问 2023-05-12 14:28

有预交申报表，这是以前会计申报错误的，我在更改，税务局说，把正确的表盖弄好给他，我不知道表格自动生成的勾稽关系了。

齐红老师解答 2023-05-12 14:36

本期实际应该抵减的金额是不是没有填写

快账用户6120 追问 2023-05-12 16:03

前一个月预交4247.71的时候，没有其他的销项和进项。想问下这个时候，主表的28刚分次预交是不是不应该填写数字。次月发生应纳税额2799.81，再在28行和附表4的第4列，分别填写2799.81呗？

齐红老师解答 2023-05-12 19:10

预缴的金额和本次使用的金额都要填写进去

快账用户6120 追问 2023-05-12 20:41

我的问题是，什么时候填写，按照什么金额填写。例如：7月预交4247.71的时候，没有其他的销项和进项。想问下这个时候，主表的28刚分次预交是不是不应该填写数字？ 8月销项减去进项后，发生24行应纳税额2799.81，再在28行和附表4的第4列，分别填写2799.81呗？留下的1447.9只在附表4中体现，主表不提现对吗？

齐红老师解答 2023-05-12 21:02

预交可以填写但是你没有销项也就意味着本次使用哪里就不能填

齐红老师解答 2023-05-12 21:02

第二个说法我认为你理解的对着了