可以的,可以这么做的。

分公司发现其他应付款科目有贷方余额,查账发现是以前年度 其他应付款 代扣代缴社保贷方多扣了员工3000,员工已经离职,今年怎么做调整分录?谢谢 是 借:其他应付款 贷:营业外收入还是以前年度损益调整??? 然后再结转到未分配利润科目吗?
老师你好,2020年挂的一笔应收账款,实际对方公司已经代付物业费,物业费当时账上也未计提。现在想平账借其他应付款,贷应收账款,借,利润分配,贷其他应付款,可以吗?谢谢老师
#提问#请问老师小区物业收的物业费,我收到的是收据,钱还在老板账上,准备以后再进账,那我现在做账借其他应收款-(老板)代收物业费,贷预收账款(因为以年收),等老板把钱进账时,借银行存款,贷其他应收款-(老板)代收物业费,然后每个月按时期确认收入,借预收账款,贷主营业务收入,老师这样做对吗?谢谢
老师,你好,生产员工宿舍的水电费是由员工自己承担,然后公司代扣交给物业,我是这样做分录的你看下行不行 计提的时候 借其他应收款-代收水电费 贷 其他应付款-物业 然后发工资的时候,就是应付职工薪酬 贷其他应收款-代收水电费 然后付给物业水电费的时候 借其他应付账款-物业 贷银行存款。
老师您好,22年暂估成本20万并也结转(借主营业务成本20,贷应付账款-暂估,其他分录平),23年4月汇算清缴时调增20万,在23年4月的账里想把应付账款-暂估科目冲平,做了借应付账款20,贷,未分配利润20,这样做对吗,谢谢老师
跨境电商出口,需要单独备案吗,在哪里备案,申报传输ld申请,客户端系统对接,是什么意思
求教~~~我这是卖商品的小超市,月末的时候分摊产品差异,老会计教我 本期累计差价/累计库存数*本月支出=商品差异分摊。 会计分录是 借主营业务成本 (借方负数) 贷材料成本差异(贷方负数) 例:26590/108977*97144.8=23702.99 会计分录是 借主营业务成本 -23702.99 贷材料成本差异 -23702.99 这是怎么理解呢,我这样做完,发现利润更高了
科目余额表上期借方108953.85元,咋把科目余额表上账上借方的这个数和税务上一致,分录咋做,怎么解决这个问题
建筑行业,卖电缆,包安装。以采购单结算,可以开 9 个点的发票吗?
老师,请问开生产生活服务*服务费的发票,为什么弹窗提示要缴纳文化事业建设费
老师,早上好,打扰一下,想请教一个问题就是司机 将我们公司的道闸撞坏了,他走了保险公司,我们给了一份赔偿的报价单(自己列的明细),保险公司直接把钱打给了我们,现在保险公司需要我们开票,我查了这种情款是不开票的,但是保险公司就是要问我们开票,这种情况应该怎么开给他呢
老师咨询一下,空白的企业所得税报表在哪里下载
小规模纳税人企业,最后一个员工离职后,公司社保,医保,公积金和个税需要零申报吗?
老师:政府单位决算明细科目错了,将2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59.93推送入30305生活补助;将2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.43推送入绩效工资,这个会处分吗?我会上要怎么说呢?
#提问,老师24年应付账款有一笔挂账,现在支付这笔款的时候,对方账户有问题,付不了钱,这种怎么处理呢?
老师,这个所得税汇算清缴不用调整吧,因为这个其实是利润减少了
主要是不要欠税就行,
你好,是的,这个不需要调整的。