演示账套

Q

老师，麻烦问一下，2022年做了一笔暂估营业费用，23年收到了这笔发票，那要怎么做账呢？

2023-05-15 16:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-05-15 16:30

关键是暂估费用有差额没呢？

快账用户8450 追问 2023-05-15 16:30

没有差额

齐红老师解答 2023-05-15 16:35

直接把发票附在那张凭证后边

快账用户8450 追问 2023-05-15 16:35

不要做冲销么

快账用户8450 追问 2023-05-15 16:36

分录不用做么

齐红老师解答 2023-05-15 16:40

是的，不用做分录了哈

快账用户8450 追问 2023-05-15 16:41

但是这个是夸年的，直接放在前面一个年度么

齐红老师解答 2023-05-15 16:43

本子上就是上年发生的费用，只是后来补开发票而已

快账用户8450 追问 2023-05-15 16:59

那我做了这三个分录，是不是错了，导致我的23年营业费用是负数

那我做了这三个分录，是不是错了，导致我的23年营业费用是负数

那我做了这三个分录，是不是错了，导致我的23年营业费用是负数

那我做了这三个分录，是不是错了，导致我的23年营业费用是负数

齐红老师解答 2023-05-15 17:06

不用多此一举做凭证了哈

快账用户8450 追问 2023-05-15 17:08

这样做是不是会导致我的23年利润增加了

齐红老师解答 2023-05-15 17:12

是的，会导致虚增利润的

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