老师，有个问题想咨询一下，就是公司与公司之间的往来款，不能跨年是吗？当年之内必须还上是吗？如果还不上双方都是按销售收入缴纳增值税及附加税还有企业所得税吗？双方都上税吗？是按什么金额纳税，是按借款金额纳税？还是按利息金额纳税？

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• 老师我们25年9月及25年12月 对公账户收到个人往转的设计费款，和工程款，但是我们一直也没开发票没事吧？那现在做账收到的个人转款就寄到往来账上是吧

• 老师，单位给个人反向开票的话，是不是都会选择核定一个税率来征税呀？因为他们的成本费用没办法归集，这样的话平时按照百分之0.5预缴的话，等到汇算清缴的时候是不是都会产生退税呀？

• 计提研发人员工资，含不含个人代扣代缴的费用？

• 请问京东后台的京豆，服务费，未开票怎么处理的账目

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• 老师，上级拨的固定资产增加实收资本需要缴纳印花税吗

• 老师，就是公司开了一笔专票出去，但是没从公户过，是收到另一个股东的账户里的，因为这个公司的打大人 去世了。要注销了，怕过了公户取不出来，那这笔钱应该怎么处理呢？需要写什么材料做为原始凭证吗？

• 老师我想问一下就是客户预存的钱，然后把发票都开出来了，这个要怎么做账，是做预收款吗？，但是发票已经开了

• 我公司是提供海上船务服务，船不在公司明细，是个人的船，上个月台风天气把船打翻报废了，保险公司赔了80万，我们花了一些打捞费用，这个账我要怎么做？

• 老师公司控股投资新公司，这个长期股权投资用缴纳印花税吗