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您好老师:金蝶云专业版已验收的发票,跨越外6月做红字冲红重新验收,但是做完红字发票后,在做正式发票时无法做账了,怎么办正确?

2026-06-17 09:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-06-17 09:53

红字发票先审核、和原入库单核销,先生成红字凭证; 再做新蓝字发票,审核后制单,顺序反了就无法做账; 检查单据是否勾稽、凭证模板有无缺失科目。

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红字发票先审核、和原入库单核销,先生成红字凭证; 再做新蓝字发票,审核后制单,顺序反了就无法做账; 检查单据是否勾稽、凭证模板有无缺失科目。
2026-06-17
上一个月是怎么做的。什么业务的。
2024-08-20
同学,你好
之前做的账红冲,按照新的发票,重新做
2026-06-17
同学你好 对的 是这样的 红冲的也要做红字分录
2023-08-18
你好!我们开红字发票信息表,让对方开红字发票,然后再开正确的蓝字发票。与对方沟通。
2024-02-21
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