老师，一般纳税人小型微利企业汇算清缴时，需填A107040减免所得税优惠明细表吗
对的，是的，需要填写。
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老师，我们公司前半年是小规模小微企业。后半年是一般纳税人，企业所得税汇算需要填写A107040表，减免企业所得税优惠明细表吗？，或者还填什么
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老师A107040减免所得税优惠明细表行次1符合条件的小型微利企业减免企业所得税怎么算？
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老师，一般纳税人小型微利企业汇算清缴时，需填A107040减免所得税优惠明细表吗
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老师，年度汇算清缴A107040减免所得税优惠明细表，我们企业符合小型微利企业，这个第一行1.符合条件的小型微利企业减免企业所得税怎么算！应纳税所得额是290万
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老师请问企业所得税汇算清缴 A107040减免所得税优惠明细表第一行小微减免那一行怎么填写
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这个填那个数字呢
实际利润乘以22.5%。这个是利润100万以内的。
亏呢企业 还要填吗
哦，那就是零，打开保存一下就可。
工资纳税调整明细表，帮我看下，工资薪金账载金额是填明细账中应付职工薪酬应付工资和社保的合计吧，账载和实际发生数可以一样吧，税收金额填那个数字呢
老师看下
税收金额和实际金额是一样的。
和前面的表需要有勾稽关系吗
你好，没有国际关系的。
你好，没有勾稽关系的。
老师，帮我看下这样填可以吗
可以的，可以这么做的。
账载金额就是用实际发生数加的社保，对吧
帐在金额是你账上计提的。