您好,这个是可以的,可以对冲

请问下,子公司在合并进来的时候期初未分配利润是负的57万,在合并层面就有这样的一个分录,抵消分录贷方的未分配利润57万,现在子公司注销了,利润分配是负的35万,然后资产负债表和利润表就差57-35=22万,这个需要怎么弄呀
请问下如果税务需要注销的话,资产负债表里的利润分配有11610.94利润表今年亏了-12222.23这两个能直接对冲嘛不然去注销的时候不是需要把未分配利润分配了才能注销了吗,
老师请问一下我要注销公司,现在账面上都调的差不多了,资产负债表上还剩现金跟未分配利润有数据,我要怎么调平,能不能两个科目对冲
老师,你好!请问一下,公司已经在2023年10月份注销了。但是做账做到9月份,然后老板还没有定下来注销,只是不用会计做账。然后突然说要去注销,然后找人去办理注销,税务局收资料时,没有查看是否有未分配利润,当时注销那个人也没有看。现在2024年4月份税局打电话来说这笔未分配利润怎么分配,报表上有正数60000多的未分配利润。那现在怎么处理?公司已注销,税局要问这笔未分配利润怎样处理?有什么方法解决?
请问老师,我有笔费用跨年了,因为一直没有发票,我公司要注销,我要把这笔费用清账,现在做借:利润分配-未分配利润,贷:预付账款,我的利润表和资产负债表,勾稽关系就不对了,我该怎么做账,小企业会计准则
老师,我的会计学堂怎么进不去了呢
企业汇算清缴时,去年年底预提的工资/奖金费用为10万,今年5月份前实际发放为15万,多发的5万可以在汇算清缴时调整以前年度利润吗?
朴老师,我公司是电商公司且是小规模纳税人,确认收入时借:其他货币资金-抖音店铺12111.66,贷:主营业务收入 11991.74(12111.66/1.01) 贷:应交税费-应交增值税-销项税额119.92 ,由于季度收入没有达到30万免增值税,所以把销项税转为营业外收入,借:应交税费-应交增值税-销项税额119.92,贷:营业外收入119.92,我这样做对吗?
你好 社保新增人员以后需要年度缴费工资申报以后才能 日常申报名单里列出来吗 人数还是没变
你好在吗?请问我是一般纳税人。这个月要开200万的发票。需要多少进项
农户自产自销咸鹅税点多少?
老师:自然人股权转让。税局称2025年8月购进的软件不能一次性按费用扣除,应按无形资产摊销. 现在是2026年3月。向税局申报资料时, 提供修改期末数后的2025年资产负债表,利润表,2025年3季度预缴表 2025年4季度预缴表 ,对吗?需要提前进行2025年度汇算清缴吗?
五金粉末涂料 成本需要怎么结转成本呢
1月支付的所得税怎么计提啊?
老师,供货商采取寄售方式销售商品,次月按照实际销售数量和一定比例结算供应商供货款,怎么做分录及税务处理
在注销前对冲点就不需要分配利润了对吧,那请问分录咋么做
嗯对,这种就是你未分配利润和本年利润两个科目
那是在损益结转前还是后呢
做对冲这个科目
结转损益之后做这个的