老师您好，我在2022年的时候在冲减费用的时候，直接用了管理费用的贷方，但是财务软件默认管理费用只能发生在借方，导致我的本年利润和实际发生了偏差，我在做汇算清缴的时候可以怎么调整呢
你好其实这种软件问题，你可以写这行负数就好了。 你实际上是从前哪个就在汇算清缴对应的期间费用明细表里面按冲减后的金额填。
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对方在2020年12月份给我公司开了120万元的线路维护费专票，10万元一张的，其实是2021年全年的费用，导致现在发票跨年了，请问我是应该在2021年直接做制造费用，还是应该做以前年度损益调整，冲减未分配利润，然后汇算清缴的时候调增费用呢？如果是汇算的时候发票还没有全部入账，我是不是可以明年汇算的时候继续调增费用？
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对方在2020年12月份给我公司开了120万元的线路维护费专票，10万元一张的，其实是2021年全年的费用，但是对方提前给我们开发票了，钱还没有付，导致现在发票跨年了，请问我是应该在2021年直接做制造费用，还是应该做以前年度损益调整，冲减未分配利润，然后汇算清缴的时候调增费用呢？如果是汇算的时候发票还没有全部入账，我是不是可以2022年汇算清缴的时候继续调增费用？
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老师，我问下之前订正管理费用科目，我应该是从管理费用借方负数调整，但是我做到了管理费用的贷方，这就导致，我利润表的管理费用本月的发生额和我科目余额表的本期发生不一致，是不是我也没法再调整了，如果我调整在2022年7月账务里面，我本月利润表的管理费用和科目余额表又对不上了
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老师，我在做年终汇算清缴的时候发现利润表里的管理费用跟科目余额表里的管理费用不一致，我查了账目，我九月10月有两笔分录做错了，这是2022年的已经结账了，我在汇算清缴时应该怎么填才能让利润表的管理费用跟科目余额表管理费用一致?
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老师您好，我在2022年的时候在冲减费用的时候，直接用了管理费用的贷方，但是财务软件默认管理费用只能发生在借方，导致我的本年利润和实际发生了偏差，我在做汇算清缴的时候可以怎么调整呢
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我是小企业会计准则，因为这个问题，他导致了我资产负债表的未分配利润期末数减期初数不等于净利润了，我直接用调整后的数填利润表和资产负债表就行吗
你好你好。，年报的时候可以这样按照调整后的申报。
我年报的财报和年底的财报不一致没关系吗
你好，这个没关系的嘞。
好的，谢谢老师
你好，不用客气的了。
老师麻烦问您一下，那我是不是应该直接把2022年的账改了，不需要在2023年做调整
你好，你在做汇算清缴的时候调整的就可以了。
那如果账面不改的话，以后我的软件出的财报不是就一直是不对？
你好，你这个是软件问题，你要改也可以返回去改。