补计提上季度的增值税分录怎么做老师
您好，这个没有跨年吧请问
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Q
老师，上任会计缴纳了上年度第四季增值税及附加税，还有今年一季度的增值税及附加税没有计提，现在补计提我分录如何做呢
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老师您好： 1-小规模纳税人需要计提增值税吗？比如10月份缴纳上季度增值税的时候，需要计提吗？计提动作什么时候做？ 2-10月份缴纳上季度增值税和附加税的时候 怎么做计提？分录怎么做？
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Q
上季度没有计提所得税，下个季度补提所得税的会计分录怎么做
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Q
请问老师，小规模纳税人的季度增值税怎么做计提分录？
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Q
老师，就是小规模上季度忘记计提增值税了，然后缴纳的那个月补计提加缴纳怎么做分录呢
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没有，上个季度的
借 营业收入 贷 应交税费 应交增值税
直接借营业收入就行啊？
你们呢当时肯定是做贷方收入了，然后是含增值税的
对，当时是给部队开的普票，他们让开的免税的，但是缴税的时候让交了1%的税
对的，所以当时是含税的
好的，是不是要是跨年的话就得调整未分配利润了
嗯对是这个意思的哈