去年暂估了成本，现在才发现当时冲红错了，怎么处理好[捂脸]

这笔还要红冲的，怎么做好

做上面的篮子就可以的。

这个分录可以直接做反分录红冲吗，现在借以前年度损益调整贷主营业务成本， ，借利润分配，未分配利润，贷以前年度损益调整

不可以的，这个不属于今年的主营业务成本。

我把主营业务结转到以前年度损益也不对吗？

你好，不对，你的其他应付款有余额，你看一下。

其他应付款的余额我红冲掉，应该没有了

贷方有余额，你怎么冲掉的？

其他应付款不是一正一负就没有了嘛，主要是损益这块需要掉到未分配利润 是这样吗

发过来的哪里有借方？只有一个贷方。

你看下哪里还有借方的。

这个我做一笔，借：其他应付款，贷洗发水，正数

你好，这是其他应付款，贷方还有借方的呢？

现在其他应付款是在贷方

你好，你发过来的图片是借方，负数不就是表示贷方吗？

借方的红字，就是贷方啊

是的是的，就是代方，然后你现在有余额，你应该红冲这个没有余额才对，是不是应该是借期的应付款贷以前年度损益调整做这个才是啊，因为跨年了，不能直接冲主营业务成本，如果是当年的话，应该是借其的应付款，借主营业务成本负数，或者是贷主营业务成本。

我没有直接冲主营业务成本，你这样做是把两个分录合拼了吧？

直接做借：其他应付款，贷以前年度损益调整，再借利润分配-未分配利润，贷以前年度损益调整吗 直接这么处理，是吗

对的，是的，是这么做的，即使你的不合并，咱俩的也不一样。

那汇算清缴怎么搞