你好,这个不用填在里面。
我汇算清缴的时候缴纳2020年企业所得税2千元,在2021年6月缴纳,现在申报2021年第二季度企业所得税,本年实际缴纳企业所得税税额,这个要填嘛?
老师,2021年入账的费用,发票在2022年汇算清缴之后的6月收到,申报2021企业所得税时,做纳税调增这笔费用。那2022年收到发票是不是要追补申报企业所得税呢?分录该怎么做呢?
老师,2022年汇算2021年企业所得税,于2022年4月缴纳2021年年度企业所得税,这个分录要怎么做?
老师您好,跨年5月31日前汇算清缴得出的2022年度应交企业所得税后,这个所得税后续填汇算清缴时填在哪
老师,在2022年交的2021年的所得税费用480元,那2022年的年度企业所得税汇算清缴,这个480的所得税费用要填在哪里呢
2020年1月2日,甲公司以发行1200万股普通股(每股面值1元)为对价,取得同一母公司控制的乙公司60%股权,当日乙公司净资产账面价值为8200万元,其中:实收资本2400万元、资本公积3 200万元、盈余公积1000万元、未分配利润1600万元,乙公司2020年实现净利润2000万元、其他综合收益500万元;提取盈余公积200万元,宣告发放现金股利300万元,考虑留存收益的恢复。要求:编制甲公司2020年合并日及年末有关合并报表的调整、抵销分录。
电子普票开出来对方公司给你查出来不。如果要把电子发票作废了重开开对方公司可以查出来不
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
不填的话我2022年的应纳所得额就多了1200元呀,要交税
你好,你好,这个跟22年的汇算没有关系呀。
我2022年5月汇算时,交2021年度所得税1200元,那么我2022年5月的利润表31栏,减:所得税费用就是1200元。比如2022年12月利润表的30栏利润总额50000元,31栏减所得税费用1200元,32栏的净利润是48800元。我现在申报2022年的,汇算主表13栏的利润总额是50000元,我就要按照5万交企业所得。这个2021年的1200元不填,那我的应交额就多了1200元呀。
你好,你这个做的有问题,你20年五月的利润表根本就不用做这个所得税费用。因为这是去年的,不应该寄到今年来。
那我2022年5月的所得税,应记在哪里?
你好,这个借以前年度损益调整,结转后是计入到利润分配未分配利润里面。
明白了,谢谢老师
你好,不用客气的了。