老师好，2022年5月申报2021年企业所得税汇算时，缴纳1200元企业所得税，现在申报2022年企业所得税汇算，那1200元应填哪个表格呢？
你好，这个不用填在里面。
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老师，2021年入账的费用，发票在2022年汇算清缴之后的6月收到，申报2021企业所得税时，做纳税调增这笔费用。那2022年收到发票是不是要追补申报企业所得税呢？分录该怎么做呢？
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老师，2022年汇算2021年企业所得税，于2022年4月缴纳2021年年度企业所得税，这个分录要怎么做？
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老师您好，跨年5月31日前汇算清缴得出的2022年度应交企业所得税后，这个所得税后续填汇算清缴时填在哪
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老师，在2022年交的2021年的所得税费用480元，那2022年的年度企业所得税汇算清缴，这个480的所得税费用要填在哪里呢
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老师，我2022年缴纳的2021年企业所得税，2021年未填写，在填写2022年企业所得税年度申报A类表格，应该写在哪个位置？现在图一的净利润为−49538.25元，但是图二不知道往哪个位置填写，所得税费用，所以利润总额为-47635.55元
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不填的话我2022年的应纳所得额就多了1200元呀，要交税
你好，你好，这个跟22年的汇算没有关系呀。
我2022年5月汇算时，交2021年度所得税1200元，那么我2022年5月的利润表31栏，减：所得税费用就是1200元。比如2022年12月利润表的30栏利润总额50000元，31栏减所得税费用1200元，32栏的净利润是48800元。我现在申报2022年的，汇算主表13栏的利润总额是50000元，我就要按照5万交企业所得。这个2021年的1200元不填，那我的应交额就多了1200元呀。
你好，你这个做的有问题，你20年五月的利润表根本就不用做这个所得税费用。因为这是去年的，不应该寄到今年来。
那我2022年5月的所得税，应记在哪里？
你好，这个借以前年度损益调整，结转后是计入到利润分配未分配利润里面。
明白了，谢谢老师
你好，不用客气的了。