演示账套

老师，麻烦给我看一下，这是2022年1~12月企业所得税。要交的税款合适吗？感觉这边有点不合适。还有一张头图在后面。476.49+4349.84+1913.91=6740.24。是应该交的企业所得税合适吗？

2023-05-19 17:38

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-05-19 17:40

您好，当期合计已缴纳金额是否填写，

快账用户4135 追问 2023-05-19 17:44

填写了老师

快账用户4135 追问 2023-05-19 17:47

麻烦老师看一下截图就明白了。

快账用户4135 追问 2023-05-19 17:48

麻烦老师看一下四个图的截图和发的文字。老师就明白了，你看合适吗？我总感觉有点不对劲。

齐红老师解答 2023-05-19 17:53

您好，13需要填写减免，您没有

快账用户4135 追问 2023-05-19 18:32

现在合适了吧老师？

齐红老师解答 2023-05-19 21:07

您好，这个是正确的

快账用户4135 追问 2023-05-19 22:57

老师，麻烦给我看一下，这是2022年1~12月企业所得税。要交的税款合适吗？感觉这边有点不合适。还有一张头图在后面。476.49+4349.84+1913.91=6740.24。是应该交的企业所得税合适吗？麻烦看一下其他的合适吗？

快账用户4135 追问 2023-05-19 22:58

就是麻烦看一下四个截图和我算的税款不合适，麻烦应该交多少税款？

齐红老师解答 2023-05-19 23:40

就是看汇算清缴的数据计算需要缴纳的金额减去已缴纳的

您好，当期合计已缴纳金额是否填写，

2023-05-19

您好，图片没发送成功哦。

2023-05-21

亲，按照您的表应交4349元

2023-05-22

合适了就相当于是增值税，是你们单位来承担就像如果政策有变化1%的取消了，那就是3%不含税的金额不变，你们需要支付3%的增值税

2025-11-05

做期初差额调整凭证借：应收账款 625000 贷：应交税费 35377.35 贷：利润分配 - 未分配利润 589622.65 修正财务账套期初余额，同步更新 26 年账务期初数，保证账实一致往期已申报季度财报、季度所得税无需作废重报汇算清缴数据无误，以汇算数据为准留存备查留存差错说明、核对底稿、调整凭证，后续季度按正确账面数据正常申报即可

2026-05-25