Q
老师，我2022年有一次其他业务收入，我忘记交增值税了，但是已经缴纳企业所得税了，事务所查出来了，我怎么做账，怎么填申报表呢？
2023-05-23 10:51
2023-05-23 10:52
你好 账上做收入没有呢
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老师，当时这么做的
税款记成银行科目了是 这样不
老师，收的税款，退一部分，没退的就做收入了，但是没交增值税
你好是上面收入里包括要交的增值税是这样吗 没有分开记 也没交是不是
是的老师，忘记做了
老师是去年的业务
你好 借 以前年度损益调整，贷应交增值税 你是一般税人吗
是一般纳税人
老师，以前年度损益调整替代的哪个科目
你好 损益 类科目 收入
老师，我这样做，然后增值税申报系统里面按未开票收入填报吗
你好 你是小规模纳税人吗 还是
一般纳税人
你好 有检查 调整这个行 找一一下填写这里
老师，这个不是税务局查出来的，是我们公司请的事务所的查出来的，要填在检查那一栏吗
你好 填写在未开具发票的这行的
老师，那这样增值税收入和所得税的收入就对不起来了是吗？这样咋办
你好 所得税也填写错了 可以更正
老师，所得税已经在去年确认过了，也没申报错，所以只申报增值税即可
你好 是的是这样的对的