去年你开的是免税的税率不是吗?没有税额,你还账上做了应交税费。

各位老师大家好,就是每年汇算清缴的时候,如果说各项费用有超标话的,这个在做所得税调增,调减的时候,在账务上怎么做处理,要不要写分录,包括整个的账务处理是什么流程,请各位老师赐教一下,谢谢
老师你好,我现在在做所得税汇算,就是去年可抵扣发票减免的增值税增值税要做什么账务处理?有人说要做营业外收入,有人说不用做,有人说附加税要做营业外收入我都迷糊了,谢谢老师解答一下账务处理?
老师您好,小规模纳税人每个季度的收入不超过30万元,就可以减免增值税,这个税收优惠在做账时,是要做进去【营业外收入——减免税额】科目吗?这样是需要每个季度计提企业所得税的,那这个【营业外收入】在第二年的汇算清缴时,需要做调减吗?
老师你好,公司小规模纳税人,科里主管部门要求我们补交23年增值税,(相应的税金及附加,所得税。增值税主表,财务报表年报一一修改)我们原先没达到起征点,现在要求我们达到起征点,我们得补20万的主营业务。收入,请问原来因没达到起征点,营业收入产生的税金转到营业外收入了,现在因有增值税了,营业外收入就冲减科目。如何做凭证。现在是否先调2三年的报表,后期在24年当期8月在做账
老师您好,小规模纳税人同一个月开有普票也开有专票,我把普票和专票的增值税额,做了借应交税费应交增值税贷:营业外收入 是不是开专票的税额不应该做到营业外收入?应该怎么做账务处理?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
我不是免税的税率,而是增值税抵扣发票可以抵扣掉的那一部分税金应该怎么处理?
你好,具体的是什么业务的减免?
你是一般纳税人还是小规模的?
账户上就是开出发票的时候会提取销项税额,然后材料采购进来以后这个有进项税互相抵消以前都一直没有做什么财务处理,现在说是有人说要做营业外收入有人说不用做的有人说附加税减免的附加税要做营业外收入到底应该怎么做?
不需要做营业外收入的。
销项税额减进项税额就是你需要缴纳的增值税。一般纳税人的。