老师我们本月收到一张专用发票，需要本月认证完下月上传红字信息，另一个供应商给我们重新开具发票，这样我做账我只想账面体现一个税额，下个月做转出，我入账怎么入比较好？
你好1； 你收到的是什么专票内容的； 收到 专票 你不做成本费用的吗 ；要做哈
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老师，供应商给6月开了发票，我们认证了。7月红冲了，我们开红字信息表。因为他们记账联丢了，说把我们发票税局收走了。本月开了新的发票，这样上月的发票联还需要给我们吧。还有红字信息表留一份作为转出的附件吗？
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你好，老师，请问一下，上个月收到供应商开具的发票，本月已认证报税，现在供应商发现发票开具的发票开错了，需要红冲重新开，那需要如何操作呀？是我们开具红字发票信息表还是供应商那边开啊？供应商要求我们开，但是我们不清楚如何操作，他们开出的发票开错了不是应该由他们自己红冲开吗？麻烦老师指点一下，谢谢！
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老师小企业会计准则下对方开了张红字增值税普通发票但没给我们给了我们一张重开后蓝字普票这个该怎么入账红字发票向对方要对方没给。 这个要怎么调上月入账分录借管理费用贷现金 本月该怎么调好点红票没到手，只收到一张蓝票
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老师，比如我前面收到一张费用发票，已认证抵扣，也已入账，后续这个月要退款。我已经开好了红字信息表给对方，对方开红字销项负数发票，那这个发票需要给到我们的吗？ 还有我们是不是要在开红字信息表这个月，也就是下个月15号申报增值税时，将这部分做进项转出。
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老师我们本月收到一张专用发票，需要本月认证完下月上传红字信息，另一个供应商给我们重新开具发票，这样我做账我只想账面体现一个税额，下个月做转出，我入账怎么入比较好？
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2020年1月2日，甲公司以发行1200万股普通股（每股面值1元）为对价，取得同一母公司控制的乙公司60％股权，当日乙公司净资产账面价值为8200万元，其中：实收资本2400万元、资本公积3 200万元、盈余公积1000万元、未分配利润1600万元，乙公司2020年实现净利润2000万元、其他综合收益500万元；提取盈余公积200万元，宣告发放现金股利300万元，考虑留存收益的恢复。要求：编制甲公司2020年合并日及年末有关合并报表的调整、抵销分录。
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电子普票开出来对方公司给你查出来不。如果要把电子发票作废了重开开对方公司可以查出来不
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纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
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因为这个成本不准，我们认证完还有红冲，下个月回来准确的发票再做成本
供应商要求我们必须先认证，认证完上传红字信息
你好； 那你先认证哈 ； 到时做转出 ； 正常来说你要受到发票做成本费用体现 和进项税做账的
认证主要账里面没有那么多进项税，账务没法转到未交增值税里面
你好1； 你按照发票上面 进项税认证做账哈 ； 不是看你账上数据
对呀你做账不得把进项税做进去吗？如何做？
你好； 比如 ； 借 管理费用； 进项税贷银行存款或者应付账款
我都说了不想体现成本费用，后面还要红冲
你好； 借进项税贷应付账款或者银行存款