你好1; 你收到的是什么专票内容的; 收到 专票 你不做成本费用的吗 ;要做哈
老师,供应商给6月开了发票,我们认证了。7月红冲了,我们开红字信息表。因为他们记账联丢了,说把我们发票税局收走了。本月开了新的发票,这样上月的发票联还需要给我们吧。还有红字信息表留一份作为转出的附件吗?
你好,老师,请问一下,上个月收到供应商开具的发票,本月已认证报税,现在供应商发现发票开具的发票开错了,需要红冲重新开,那需要如何操作呀?是我们开具红字发票信息表还是供应商那边开啊?供应商要求我们开,但是我们不清楚如何操作,他们开出的发票开错了不是应该由他们自己红冲开吗?麻烦老师指点一下,谢谢!
老师小企业会计准则下对方开了张红字增值税普通发票但没给我们给了我们一张重开后蓝字普票这个该怎么入账红字发票向对方要对方没给。 这个要怎么调上月入账分录借管理费用贷现金 本月该怎么调好点红票没到手,只收到一张蓝票
老师,比如我前面收到一张费用发票,已认证抵扣,也已入账,后续这个月要退款。我已经开好了红字信息表给对方,对方开红字销项负数发票,那这个发票需要给到我们的吗? 还有我们是不是要在开红字信息表这个月,也就是下个月15号申报增值税时,将这部分做进项转出。
老师我们本月收到一张专用发票,需要本月认证完下月上传红字信息,另一个供应商给我们重新开具发票,这样我做账我只想账面体现一个税额,下个月做转出,我入账怎么入比较好?
老师好,个体户一般做账吗?商贸类的
老师请问公司是农产品供应链,有的是免税的主要是送餐厅,送的早餐包子这些都没发票,就在早餐摊买的。那开票可以开吗,包子没进项
贸易型和生产型工贸一体的出口企业,在收汇时,入账汇率选哪个
货运公司的成本票一般有哪些
含13%增值税专票单价是37.5元,假如采购100吨,销售出去但是只能收回10%的税金,不含税单价是多少钱,怎么计算?
小规模公司是卖酒的,采购来的酒,入了库存,公司用来接待自用的部分是不是得视同销售,缴纳增值税和企业所得税
老师,同一股东两个公司之间资金往来,理由写借款合适还是写往来款?
刚开业,装修的费用五六万怎么做账务处理呢?
使用c&f,成交方式报关,那发票金额是不是也应该跟报关金额一样?
定期定额那种就是公司需要建账吗?每月如何报税?
因为这个成本不准,我们认证完还有红冲,下个月回来准确的发票再做成本
供应商要求我们必须先认证,认证完上传红字信息
你好; 那你先认证哈 ; 到时做转出 ; 正常来说你要受到发票做成本费用体现 和进项税做账的
认证主要账里面没有那么多进项税,账务没法转到未交增值税里面
你好1; 你按照发票上面 进项税认证做账哈 ; 不是看你账上数据
对呀你做账不得把进项税做进去吗?如何做?
你好; 比如 ; 借 管理费用; 进项税贷银行存款或者应付账款
我都说了不想体现成本费用,后面还要红冲
你好; 借进项税贷应付账款或者银行存款