你好，我想问一下，嗯发放单位缴纳的社保，然后用银行存款付掉的话，银行存款会出现负数，可以用其他应付款吗？先在其他应付上面挂着可以吗？
是的，先挂着，等发工资时冲减
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老师你好！问下，写会计分录，能不能省略，比如说：付一笔有发票的代理费单子，可以直接写，借：管理费用，贷：银行存款吗，还是说先借：其他应付款-XX单位，贷：银行存款，然后就是借：管理费用，贷：其他应付款-XX单位，哪样好些，谢谢老师
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我社保缴纳的时候个人部分挂到其他应付款每个人了，然后工资发放的时候要做借：应付职工薪酬-个人-个人贷：其它应付款-社会保险费个人贷银行存款这样多借多贷可以吗？因为要挂到每个人的名下
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你好，我想问一下，嗯发放单位缴纳的社保，然后用银行存款付掉的话，银行存款会出现负数，可以用其他应付款吗？先在其他应付上面挂着可以吗？
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你好，老师单位缴纳的社会保险部分发放的时候用银行存款交掉，可是银行存款里面的余额显示为负数。那样把银行存款直接写成贷其他应付款。你到银行存款里面余额足够时，再用银行存款把其他应付交掉，这样行吗？
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老师，您好， 我想问下计提的6-7月社保：我是这样计提的：借管理费用-社保 贷其他应收款 垫付社保：其他应收款-社保 贷银行存款 还款社保 银行存款 贷其他应收款 这样可以吗
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老师，问一下我们公司去年购买保险有返利80000元，今年退了保费，所以相对应的返点3万也要退回去，之前收到保险返利是直接进项税额转出，现在退回去的返利是不是也可以负数进项税额转出，不知道有没有税务风险。
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老师，请问下，对方开给公司的票，确定不付，但是他们没红冲，我7月可以先勾选不
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老师我说的是单位缴纳的部分。
单位叫的部分，先计提，再交就了
老师，如果银行存款里面没有存款。那到时候发放工资还有单位缴纳的社保应该入哪个科目？怎么操作呢？
2.计提公司承担部分社保公积金 借：管理费用-社保，公积金 贷：应付职工薪酬-社保，公积金（企业部分） 3.发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款—社保，公积金（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 4上交杜保 借：应付职工薪酬——社保，公积金（企业部分） 其他应付款—社保，公积金（个人部分） 贷：库存现金/银行存款