你好,退税是是零的,这些你看一下它是免税还是视同内销,如果是免税的话,这一部分进项需要转出,不允许抵扣。

我司是一个进出口外贸公司。 若进口一批货物,成本100万,进项税13万。 出口的时候收入200万, 出口是0税率,无需交增值税,可以申请进出口退税,退税额为13万。 请问,这笔交易需要缴纳企业所得税吗?
老师我们公司出口了一批货物,只收到了一部分的定金,那么可以申报出口退税吗?我们公司是一般贸易,生产行业的
我公司是生产型企业,上月出口一批货物,其中大部分货物是零退税率的,小部分是13%退税率的,请问这批货物在出口退税管理系统是全部申报还是只申报13%退税率的货物,进项发票如何处理
某自营出口生产企业是增值税一般纳税人,兼营出口与内销货物。该自营企业出口货物的征税率为13%,退税率为9%。5月该自营出口生产企业发生如下业务:购进原材料一批,取得的增值税专用发票注明的价款300万元,外购货物准予抵扣进项税款39万元,货已入库。上期期末留抵税额5万元。当月内销货物销售额200万元,销项税额26万元;本月出口货物销售额折合人民币280万元。该自营出口生产企业申请退税单证齐全。要求:计算该企业本期免抵退税额,应退税额,免抵税额,并进行相应的会计处理。
某自营出口生产企业是增值税一般纳税人,兼营出口与内销货物。该自营企业出口货物的征税率为13%,退税率为9%。5月该自营出口生产企业发生如下业务:购进原材料一批,取得的增值税专用发票注明的价款300万元,外购货物准予抵扣进项税款39万元,货已入库。上期期末留抵税额5万元。当月内销货物销售额200万元,销项税额26万元;本月出口货物销售额折合人民币280万元。该自营出口生产企业申请退税单证齐全。要求:计算该企业本期免抵退税额,应退税额,免抵税额,并进行相应的会计处理。
现在收到的全电专票,这个票多久不进行勾选抵扣,就不能再抵扣了么
老师,23年汇算清缴的财报改过了,那24年季报的财报要改吗?
请问老师,西安甲公司,在浙江温州有一家分公司,2024年汇算清缴的时候,分公司是独立在浙江温州税务独立申报的。但是2025年7月分公司注销了,因此也做了2025年1-7月的汇算清缴是亏损申报的。请问2025年甲公司汇算缴还需要考虑分公司么?分公司的账都已转到母公司了。
老师,我第四季度的企业所得税季报报完了,税也交了,但是问题是申报错了,导致软件中利润表和申报的第四季度不一致,那现在要所得税汇算清缴了,我要怎么办呢?
钢管厂的税负是多少???
环保税,印花税需要计提吗?
老师,国际运输代理费与代理运费有什么区别?
老师你好,请问房产中介是注册个体户还是注册公司合适呢
老师你好,请问个人开房租发票是几个点
之前报销费用都是走的备用金,现在新进的员工报销费用,是单独对公转给他还是继续走备用金?哪种方法比较好
进项发票勾选抵扣后再做转出吗?
对的,是的,是这么做的。
材料进项如何划分是用于内销的还是外销的呢
生产一个产品用多少材料,你们能分出来吗?你结转成本怎么结转?