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我公司是生产型企业,上月出口一批货物,其中大部分货物是零退税率的,小部分是13%退税率的,请问这批货物在出口退税管理系统是全部申报还是只申报13%退税率的货物,进项发票如何处理

2023-05-26 11:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-26 11:56

你好,退税是是零的,这些你看一下它是免税还是视同内销,如果是免税的话,这一部分进项需要转出,不允许抵扣。

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快账用户4402 追问 2023-05-26 12:27

进项发票勾选抵扣后再做转出吗?

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齐红老师 解答 2023-05-26 12:32

对的,是的,是这么做的。

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快账用户4402 追问 2023-05-26 12:56

材料进项如何划分是用于内销的还是外销的呢

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齐红老师 解答 2023-05-26 12:59

生产一个产品用多少材料,你们能分出来吗?你结转成本怎么结转?

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你好,退税是是零的,这些你看一下它是免税还是视同内销,如果是免税的话,这一部分进项需要转出,不允许抵扣。
2023-05-26
您好,应该来说内销的和外销的最好是分开开具进项发票的
2020-08-20
你好不需要的,退的就是进项部分
2022-05-19
你好,你们开具了内销的税率,税务局以为内销,不会管的这个
2020-10-16
同学你好 你可以等都出口之后开
2020-10-12
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