请一鸣老师接单 ，那我已经在账上全部按正常经营企业做到管理费销售费那些里面去了，我还能在汇算的时候把他们全部填写到开办费里面去嘛
申报的时候归入开办费，自己写个说明，以免以后看不懂数字来源
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老师我上个月申报企业所得税的时候，忘记把资产总额那里换算成万元，直接就把资产总额全部填进去，就没有按小微企业的税率计算，而是按25%的税率计算申报的，没有享受小微企业延缓缴纳的政策，直接就是申报后就扣款了，过了申报期我才去税局大厅更正的申报，可是那个税费已经扣缴就不可能再退回来，那等汇算清缴的时候可以把多缴的税费退回来吗？这个要怎么处理
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就是我们是药店连锁有限公司，下面有30家加盟店。合起来是一般纳税人，现在有10家给它分出来，作为小规模纳税人，现在就是账务处理这方面，这10家店在总部以部门核算，每月上交营业款，减去他们店里应该承担的费用，税费，剩下的钱以发工资形式发给他们各门店。购买做到他们各自店里，销售收入等全部都做到各自店里，他们付给总部加盟费。现在这家店去税务，银行，全部弄好了，作为小规模纳税人了，那它在总部的账怎么处理？是得新建账套吧，那它原来的库存商品，房租，应收账款，医保欠款，怎么办？它店还是那家店，业务库存都不变，它只是改变核算方式
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老师，我这边新接手了一家企业，是一家建筑安装公司，然后发现上任会计把去年整年的工资都做到了管理费用里面，他们家的主营业务成本好像也就是人工工资，现在做汇算清缴的时候系统提示风险，请问我现在该怎么调
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请一鸣老师接单 ，那我已经在账上全部按正常经营企业做到管理费销售费那些里面去了，我还能在汇算的时候把他们全部填写到开办费里面去嘛
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所得税汇算清缴问题，：我家是小企业会计准则，小企业的利润表里面只有销售费用有广宣费，只有管理费用下面有业务招待费，但是实际业务的账务处理广宣费和业务招待费在销售费用和管理费用里面都有，报表就抓取不到报表里面没有的项目，但是在汇算清缴填写期间费用明细表的时候又是分开了销售费用和管理费用的业务招待费和广宣费，老师们，你们这种情况怎么处理的？如果把业务招待费做到销售和管理两个费用里面，报表抓取不到销售费用的业务招待费，就会导致填报的时候有个提示，比如业务招待费金额和利润表报表不一致。该怎么办？
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这样税务局会不会找麻烦呀
能够合理解释就行了，没关系的。
假如我就按照正常经营那样做账，期间费用也按照我余额表上的填写，是不是那个招待费假如没收入就是一分钱抵扣不了呢
是的，没有收入就不能扣除的
那没有收入之前发生的所有支出是不是必须要记开办费呢，我按正常经营计是不是错了
费用化的支出才计入开办费的
按正常经营计是不是其实也不算错呢
只是招待费上会吃亏
你按开办费申报就是了哈
我只把这个招待费按开办费申报可以吗，还是其他的差旅，办公那些都必须按开办费申报
要么都按开办费填报，不然，你一旦有了损失就开始算亏损年限
那工资是不是也该算成开办费
你按正常经营那么把接待费全部做纳税调增
我这公司还涉及到研发费用，放到开办费里面是不是不能享受加计扣除呢
现在都还没营业没必要加计扣除