老师您好！ 我们公司在A公司新采购了新车100万，但是原有的2台旧车可以抵消10万，A公司问能不能只开90万的新车销售发票。 我的想法是新车该按照原价怎么开具就怎么开，还是得按照100万开具新车发票。 对于收回我们的旧车，我们做固定资产清理处置处理。 我想听听老师您的意见…

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• 2025年季度企业所得税申报，其中的资产折旧表a201020 应该是0申报了，但是因为不熟悉流程，又按照去年接着申报固定资产折旧，这部分已经在2024年一次性扣除了。现在季度这个报表只能按照现填的继续申报，那在汇算清缴的时候调整，应该怎么填报表能调整过来？填哪张报表调整呢？

• 老师，有没有2025年企业所得税填报说明

• 老师，分录 如果本企业这个月只发生了一笔5.61的利息收入做账是不借：银行存款5.61 贷：财务费用：5.61 借：财务费用：5.61 贷：本年利润：5.61呢

• 老师好，我公司小规模，就法人一人开工资，因为现在公司也业务少，现在每月个税申报工资4500法人的社保基数也是4500，但公司现在没有啥收入，只是个税申报了，但每月计提工资4500没有发放，到年底估计也开不了两月了，这样个税申报但没发放申报的那么多工资可以吗？如果不行该怎么做？

• a公司租赁房子，物业给a公司提供水电。但是a比如这次转账5000元，物业直接给a开具项目名称 供电-代收水电费5000。那这样合理么？需要对方怎么改正？

• 收益性支出和资本性支出啥意思？能举个例子么？

• 一般纳税人增值税预缴申报表一般包括几张表，房地产开发企业预缴时涉及哪几个表的填报

• 老师，科目余额表现在是平的，但我们某平台有余额，是之前充值的金额遗留的，现在采购用这个余额开票过来，产生的应付，怎么让这个应付持平，贷方做什么科目呢？

• 老师，社保缴费基数是4952元，单位和个人分别承担多少

• 增值税进项加计扣除，申报的时候显示这个，什么意思？