我司发生退货，我做分录：借库存商品，贷主营业务成本，现在跨年度检查才发现，请问下今年这个如何通过以前年度损益进行调整
退货就是那样做的哈，意思你没有结转收入？
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老师，我们收到税局通知写虚开发票，不得作为税前扣除的有效凭据，核增公司成本20万，调整以前年度成本。 2018年度的分录是 借：主营业务成本 贷：其他应付款 现在是做下面的分录吗？老师我借贷方向对吗？ 借：其他应付款 20 贷：以前年度损益调整20 借：以前年度损益调整20 贷：未分配利润20
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老师，您好！请教一下，以前年度的成本未销售被代账会计结转成本，现在发生销售需要调整成本，分录如下：借库存商品 贷：以前年度损益调整 借：主营业务成本 贷：库存商品 结转损益后，以前年度损益调整为零，总感觉不对，请老师指点，谢谢
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税务稽查前几年的发票。发现有虚开的普票。要求调账。我看了一下原来的凭证。感觉怎么调都不对。所以想请教一下。这个调整要怎么处理。怎么通过以前年度损益调整来调账？借：制作成本 贷：银行存款 于月底结转损益到主营业务成本。 借：主营业务成本 贷：制作成本
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税务稽查前几年的发票。发现有虚开的普票。要求调账。我看了一下原来的凭证。感觉怎么调都不对。所以想请教一下。这个调整要怎么处理。怎么通过以前年度损益调整来调账？借：制作成本 贷：银行存款 于月底结转损益到主营业务成本。 借：主营业务成本 贷：制作成本
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老师你好，我们是小规模纳税人增值税这一块是属于免征的，去年12月份确认了1笔无票的销售收入，今年1月开了税票，不知道我一下分录是否正确，请老师指点 分录为： 借:以前年度损益调整 贷：应收账款 借：应收账款 贷：主营业务收入 结转成本时: 借：库存商品 贷：以前年度损益调整 借：主营业务成本 贷：库存商品
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给公司同事转的备用金。后面他冲账 有发票的可以直接下账对吧 没发票的咋办
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郭老师请问下，我司做了一笔800万的贷款然后是从银行转到我司的供应商公司公户的，然后供应商公司从公户转给我司法人的弟弟个人户做往来款可以的吧 当银行把800万打入到供应商账户时我让供应商公司给我司开收据，还有在做银行代付材料款的什么东西吗
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老师，增发票额度，税务上门实地都核查什么
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老师，母公司将以生产性生物资产种羊实物注资给子公司，种羊部分是以账面净值，部分高于账面净值，投资方的会计分录怎么写，特别是高于账面净值的分录
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12月出口报关单 可以次年一月份开具吗
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因为我没有冲销，导致成本多记
现在今年年度汇算时候检查账务是才发现，所以想问下今年如何账务处理
当时已经结转了成本那样做就是对的哈，具体怎么回事了？
因为我这边没把退货的成本进行冲红，只是做了相反分录，导致成本多记
今年要把多记成本通过年度损益调整过来，请问要如何做分录
不是冲销了主营业务成本了吗?怎么是多记了成本呢？你做的账是没错的，只是系统取数没法取到负数，现在只有手工更正财务报表了，不用做账调整的
就是没有冲销，我只是做了相反分录，导致库存商品是对的，但是成本没有降下来，因为我手动核算后是多记那个退货的成本
利润也是少了
现在是账没错，您的报表错了，只有手工更正财务报表就是了，不用做账调整的
就是更改财务报表的主营业务成本，其他的不用去调整是吗？
是的，只改那个项目就是了