正数的发票借库存商品应交税费应交增值税进项,贷应付账款 负数发票借应付账款,贷库存商品应交税费、应交增值税进项转出 借库存商品借主营业务成本负数233400
老师 我们是房地产开发公司 22年10月开了一张发票 当时已做账 借 银行存款 贷 预收账款 当时发票开的是两个人的名字 这个月做了换票 把当时两个人名的发票收回 开了负数发票 又换了一个人名字的发票 请问老师 这样分录应该怎样做 老师
老师,22年收到的电信发票有三张没有企业税号,现在给开了负数,又重新开了正确的,小规模小企业会计准则,怎么做分录处理
@科新会计 老师问一下,就是23年1月份我开了一张纸票,3月份红冲过了,完了我看到系统里1月份的正数发票没有,3月红冲的负数发票有里,然后这一年下来,系统最后的累计数是减去红冲数额的,可我做账的系统里只算肯定把电子税务局系统里没显示的正数发票做进去了,然后这样下来,我一年的累计数就是系统里没带出来的正数发票和红冲发票低掉了,累计数就是除过这两张发票的累计,这样我电子税务局的累计数和做账系统不一致,差一个负数发票,我该怎么做@科新会计
@科新会计 老师问一下,就是23年1月份我开了一张纸票,3月份红冲过了,完了我看到系统里1月份的正数发票没有,3月红冲的负数发票有里,然后这一年下来,系统最后的累计数是减去红冲数额的,可我做账的系统里只算肯定把电子税务局系统里没显示的正数发票做进去了,然后这样下来,我一年的累计数就是系统里没带出来的正数发票和红冲发票低掉了,累计数就是除过这两张发票的累计,这样我电子税务局的累计数和做账系统不一致,差一个负数发票,我该怎么做@科新会计
老师 我这里有个22年的进项 7月份让进项税额转出了 然后缴纳税款了 在7月也把这张发票开了负数 再开了正数 那么这个全部分录怎么做呢?
老师,你好,请问一下红冲一部分的发票,为什么税额和有效抵扣税额不一致了
季度月收入低于10万季度低于30万,免征增值税,增值税按3%计提再转营业外收入,收入那笔怎么做账
老师,我们公司给A公司开票劳务费8万元,然后C公司针对此给我们开票8万元,A公司代发了此笔劳务费。我们公司还需要计提此8万元吗
计提工资 有社保 全额计提还是减掉社保个人部分 分录怎么写
小规模纳税人,申请开普票是不是就行,取得专票容易成滞留票
成本会计审核进销存根据什么东西来审核?
老师您好,账上的银行存款余额,和银行对账单余额不一样,相差十几块钱,找不到哪里的问题,应该怎么调账
老师第三季度得所得税在哪个月份计提啊?我如果现在计提,我没有报税,我也不知道计提多少,报税后计提,财报已经上报了,会不会有差异?
老师,国庆假期的福利费需要加到工资里申报个税吗?
建筑业资质在哪里查真伪
老师,我已经调增,补税了,这个借成本负数,我怎么处理
发票日期是在几月份开的?
4月26日,老师
借库存商品应交税费应交增值税进项,贷应付账款 负数发票借应付账款,贷库存商品应交税费、应交增值税进项转出 借库存商品贷以前年度损益调整233400