同学您好,工商公示按税务保持一致较好
2023-05-27 14:59老师 就是,个税申报没报社保这些,直接填了工资,可实际这个员工在公司给上的社保呢,按说应该在社保那栏给填上,她没写,然后工资表上也没体现社保,就全部把这些钱进了费用了 我能在12月帐里调吗?然后再报12月个税申报表的时候在系统里调一下,可以吗? 但是她这样做的帐是不是不对 我担心会不会有税务风险
老师,你好,我想问下,我2020年在做2019年企业所得税汇算清缴的时候,根据2019年的余额表来填写的,余额表显示实际发放比计提的少了,导致工资薪金调整明细里面调整后,我还补交了企业所得税,不知道是不是错了。因为12月计提了12月的工资,但是12月的工资要在1月发放。
年报的“A105050职工薪酬支出及纳税调整表”的“各类基本社会保障性缴款”项目其中的工伤保险费是按全年给员工申报缴纳的工伤保险费金额填写,还是按全年给员工申报缴纳的工伤保险费和员工发生工伤报销后由公司承担的那部分差额一起填写呢
发现去年11月做缴纳社保分录时,单位和个人的科目金额着反就,造成应付职工薪酬_单位社保,借方金额少计了,其他应收款~个人社保,借方多计了,请问汇算清缴财务报表是按没调整的填还是自己填调整完的? 账上肯定得今年调了
21年4季度开通的社保,有2未员工参保,1月份支付12月的社保费。 账上未计提工资,也未发放工资,在填写汇算清缴时中各类基本社会保障性缴款:已填写公司部分承担的社保。 风险提示,职工薪酬处未填写,现在怎么调整填写好?
以银行存款预付下个季度的租金是权责发生制吗
银行承兑尚未支付600000元年贴现率是百分之九的汇票金额每天计收的利息
某公司出售一幢旧厂房,原值为550000元,累计折旧为100000元,转账支付清理费用10000元.取得出售收入490000元存人银行。收支费用均获得或开出增值税专用发票且金额均不含税,计算应缴纳的增值税(5%)和契税(0.3%)并做出相应账务处理。
3.利达公司某项目建设期为一年,在建设起点进行固定资产投资共150万元,建设期资本化利息10万元,建设期期末垫支流动资金30万元。项目使用寿命为5年,期满净残值为10万元,同时收回全部流动资金,使用直线法计提折旧。项目投产后,每年可获营业收入200万元,付现成本50万元,同时经营期每年支付借款利息20万元。假定企业所得税税率为25%,资本成本率为10%。要求:(1)计算项目投资计算期内各年现金净流量。(2)计算该项目的净现值、净现值率、现值指数和投资回收期,并评价项目的可行性。
为生产A产品领用甲材料7000千克,乙材料3000千克,丙材料800千克,为生产B产品领用乙材料5000千克,丙材料3600千克,丁材料10000千克,甲、乙、丙、丁材料单位成本分别为20元、60元、50元、15元、原始凭证:No
1、购买原材料一批,价款128万元,增值税率13%,运杂费5000元,材料已验收入库。开支票50万元,银行承兑汇票20万元,抵预付账款10万元,其余尚欠。的会计分录
某小规模纳税人企业(小微企业,增值税未达起征点)采购商品不含税价款10000元,实际支付11300元。按不含税价格15000元销售,开具昔通发票。要求:计算应交增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、印花税、企业所得税
1、公司为增值稅一般纳税人企业,购进甲商品一批,113000元,当月全部销售出甲商品,开具客户发票总金额124300元。2、同时对公司此销售商品提供技术服务,取得技术服务收入,价税合计21200元。3、该公司业务人员为此项业务出差,乘坐高铁,产生其名字往返高铁交通费面额金额800元。4、该企业享受进项税加计抵减政策时符合四项服务加计扣除政策。请核算出该企业本月实际应交增值税,,请列示实际交纳此增值税会计分录。
收到投资者投资500000元、其中固定资产380000元。无形资产120000元。主要经济业务核算
请问公司签了一个设备买卖协议,合同价款分别列式了设备款和运输费用,销方开票的时候可以合并开具一张项目为设备的发票吗,也就是不单独列式运费。
哦哦,23年申报的时候是不是就填多了
但是就不归22年实缴的课,回不回有问题
同学您好,不归22年实缴的课什么意思?
要填写的22年实缴的税额,和账面不一致,是我漏记了
同学您好,这个按实际交纳的期间填的
我知道,我的意思是忘记做了2笔税款,调账在23年了,现在公示22年,是按账面还是按实缴
同学您好,还是按实缴
但是我实缴的金额和账面不一致了,怎么办
同学您好,这个只需按实缴申报的
嗯,万一查到漏记账了,实缴和张不一致就不麻烦了
同学您好,记账有审核的,质量还是有保障的