怎么做分录呢 在发票上写向银行申请贴现贴现金额同发票 就能收到打款 这个是不是还有银行承兑没给我啊？光有这个能做账吗？我倒是知道这是贴的哪个公司的
您好，等实际收到了，借 银行存款 财务费用 贷 应收票据
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老师您好，请问一下别的公司给我们公司一张承兑汇票，我们又去贴了现，应收票据底下是二级科目吗？收票都是正常的，我们有协议也有银行往来 但是往外贴票的时候，因为是小公司的贴现，给我们的只有现金没打到银行存款对公账户。这个贴现手续费及具体业务后面没有协议和附件，只打给领导现金银行卡了。这种情况下我们应该怎么样处理
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怎么做分录呢 在发票上写向银行申请贴现贴现金额同发票 就能收到打款 这个是不是还有银行承兑没给我啊？光有这个能做账吗？我倒是知道这是贴的哪个公司的
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老师你好，公司收到一张银行承兑汇票、老板通过别的公司贴现，贴现的金额就是票面的实际金额打到对公户。这样我该怎么做账写分录？
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老师们，我们公司给供应商结算货款时，有的是银行承兑汇票结算的，就有票据贴息，也有客户打款给我们，也银行承兑汇票，这个贴息不论是收到的还是支付的，都是老板个人私卡走账，我之前很少接触这部分，请问老师，这部分贴息的该如何做账？
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可是银行回单上写的利息金额是0⃣️呢
我们确实收到这笔款了
是我们发票上的金额
做账的话需要在应收票据上做二级科目吗？
二级科目知道是谁吗
知道的老师
但是我没看到承兑汇票
那就写上这个单位的名字就行
也可以直接入帐吗
嗯对是和这个意思的
那老师 我算的发票金额和银行实际收到的款项金额不符呢 是怎么回事呢
您看银行回单上写的贴现率但是利息金额显示为零
是不是银行没有收利息啊
但是 银行的金额和发票上拿去和银行承兑的金额不一样呢
那你不管他，差额直接作为财务费用
好的 收到
额嗯好的额你这个的