老师，现在做公司的企业所得税汇算清缴，在这前几天接受到去年22年12月份的发票需要红冲作废，如果我现在红冲作废，会影响到我现在做22年的汇算清缴的数据吗

那我现在把发票红冲掉，请问汇算清缴这里要怎么填写？第一次遇到这种情况，麻烦老师教下

你好 已经做了成本费用的吗 是的话有影响 借应付帐款 贷以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项转出 不给你重新开了 汇算清缴纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额

这个不是应该是我的主营业务收入吗，怎么会是成本，是我开出去的发票，现在因为某些原因，对方退回了发票，我现在要作废

不影响 直接做到今年 借应收负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借主营业务成本负数 借库存商品

老师，想请教下这个跟我的主营业务成本有什么关系