老师，现在做公司的企业所得税汇算清缴，在这前几天接受到去年22年12月份的发票需要红冲作废，如果我现在红冲作废，会影响到我现在做22年的汇算清缴的数据吗
您好，同学，是会影响的
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老师，我们去年12月份开出的销项发票，今年4月份发生服务中止，冲红了这张票。这种情况我们在做企业汇算清缴时这张票还要计入收入吗？如果计入收入我们需要多缴企业所得税。
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老师，早上好。汇算清缴 22年11月的工资2万，在23年1月份预提发放的。在23年1月的会计账上。 22年有无票支出2万元。 现在做22年汇算清缴，可不可以直接对冲了。不做纳税调整。 如果需要调整，应该如何做分录
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老师好，企业在2022年1月份代开发票5%，缴了7000多的企业所得税，现在我要做22年企业所得税汇算清缴，怎么操作呀，
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老师，现在做公司的企业所得税汇算清缴，在这前几天接受到去年22年12月份的发票需要红冲作废，如果我现在红冲作废，会影响到我现在做22年的汇算清缴的数据吗
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郭老师，现在做公司的企业所得税汇算清缴，在这前几天接受到去年22年12月份的发票需要红冲作废，如果我现在红冲作废，会影响到我现在做22年的汇算清缴的数据吗
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那我现在把发票红冲掉，请问汇算清缴这里要怎么填写？第一次遇到这种情况，麻烦老师教下
你好 已经做了成本费用的吗 是的话有影响 借应付帐款 贷以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项转出 不给你重新开了 汇算清缴纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额
这个不是应该是我的主营业务收入吗，怎么会是成本，是我开出去的发票，现在因为某些原因，对方退回了发票，我现在要作废
不影响 直接做到今年 借应收负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借主营业务成本负数 借库存商品
老师，想请教下这个跟我的主营业务成本有什么关系
红冲了收入 你对应的成本也得红冲了吧