郭老师，现在做公司的企业所得税汇算清缴，在这前几天接受到去年22年12月份的发票需要红冲作废，如果我现在红冲作废，会影响到我现在做22年的汇算清缴的数据吗
你开的还是别人开给你的
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老师，我们去年12月份开出的销项发票，今年4月份发生服务中止，冲红了这张票。这种情况我们在做企业汇算清缴时这张票还要计入收入吗？如果计入收入我们需要多缴企业所得税。
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老师，我们2021年开了一张3000的专票，后面退回了，业务没做成，我在2022年3月份冲红的，开具负数发票。这个做账不需要通过以前年度损益调整吗？直接在2022年3月当期做负数？那2021年汇算清缴的收入，我还是按照包括冲红之前的收入报，2022年汇算清缴时候按照2022年收入减去这个冲红报吗？
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老师好，企业在2022年1月份代开发票5%，缴了7000多的企业所得税，现在我要做22年企业所得税汇算清缴，怎么操作呀，
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老师，现在做公司的企业所得税汇算清缴，在这前几天接受到去年22年12月份的发票需要红冲作废，如果我现在红冲作废，会影响到我现在做22年的汇算清缴的数据吗
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郭老师，现在做公司的企业所得税汇算清缴，在这前几天接受到去年22年12月份的发票需要红冲作废，如果我现在红冲作废，会影响到我现在做22年的汇算清缴的数据吗
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有做暂估，审计完了发票还是没来，但是报企业所得税年报时，经理会根据审计报告什么的吧调表，账面上没看到和以前年度损益相关的分录是怎么回事
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老师，是我开给别人的发票
不影响2022年直接做到今年就可以的红虫收入，红冲成本。
那今年的会计分录应该怎么做？
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借主营业务成本负数的库存商品负数
成本也要红冲的原因是？
那你收入红冲了你的成本没有多做吗？
我明白了，收入红冲减少的是23年的主营业务收入，可是实际这个收入是22年的，这样也没问题的是吗
你好，如果你用以前年度损益调整，会影响你的增值税销售额和所得税的销售额不一致
是的，老师，我也是这样想的，所以我直接23年红冲，直接减少23的收入是最好最方便的做法了是吗
对的，是的，是这么做的。
22年的汇算清缴就不做任何变动了，直接按照22年的数据来申报就行了是吗
是的，是的，是这么做的。