老师，我想问一下，我2021年11月开了一张专票，6000元。次月发票退回，忘记红冲，现在这张票我还可以红冲吗，会不会有税务风险，如果红冲，是不是还会发生留抵退税
I，可以开红字发票中减。减了之后，你这个要看当月是不是要缴税
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老师，小规模代开专票 自动扣款的 只是这个发票红冲了 因为是8月份开的 9月红冲的 还没有退税 附加税红冲了是不能退的 我在9月又重新代开了一张专票 里面的附加税和增值税都是扣的冲红的发票的税额 增值税的差额会退税 我就想问下 附加税抵扣红冲发票的附加税这个过程是怎么记账的
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你好，老师，我现在接手一个公司账务发现发票很多退回来跨月没有红冲的，有些都是2019年的，2020年年初的，现在还能红冲19年的吗？还有就是我是不是得分月慢慢去摊着红冲，一下红冲太多张会不会引起税局的关注，这个我指定是要慢慢红冲的，因为之前开错的问题。
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老师，我问您一下，如果说我给对方开的发票，下个月要冲红的话，我冲红的负数发票，是不是三联都需要放在我这？然后他退回来的两联也放在我这，但是如果说我冲红的发票，他已经认证了呢 他不退回来，这张发票我开出的三联发票负数是不是还要给他两联？
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老师，我想问下，我们是购货方，11月份对方开了张发票给我们，现在发现这笔金额是我们多付了的，要退这笔费用，但是我已经抵扣了，所以我开了张红字信息表给他，发票也一起退还给他们了，让他们冲红，冲红后让他们把红字发票给我，但是对方现在说红字发票是不用给我们的，那我现在没有发票，什么都没有，我可以直接入账冲红原来的那张发票吗？
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老师，我想问一下，我2021年11月开了一张专票，6000元。次月发票退回，忘记红冲，现在这张票我还可以红冲吗，会不会有税务风险，如果红冲，是不是还会发生留抵退税
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工资表的代扣餐费入账其他应收款，本月报销菜金支付5000，然后工资表代扣员工餐费1000，（员工需支付给公司共1000，在发工资的时候扣了），现在就这个扣的1000去调整本月菜金，那么，本月菜金调整是否是（原代扣餐费1000菜金5000）分录：借：费用：5000-1000借：其他应收1000借：应付职工薪酬：5000-1000货：应付职工薪酬：5000-1000货：银行5000
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老师，给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事，可以怎么操作？
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老师您好，我们是二手车交易市场，这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票，红冲不了，说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
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工资表的代扣餐费入账其他应收款，那么本月菜金调整是否是（原代扣餐费1000菜金5000）分录：借：费用：5000-1000借：其他应收1000借：应付职工薪酬：5000-1000贷：应付职工薪酬：5000-1000贷：银行5000
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老师，有知道项目包清工，收取税管费5.5，进项税抵7%！这样合理吗？
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老师，我公司租的办公室，日常交的水电费房东这边不给开发票，说是水表和电表都是他们名下的户，没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢！
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请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了，现在能让对方开红字，然后我们下个月做进项转出么？这样就不用交滞纳金了，不知道可不可以
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工资表代扣员工餐费，入账是贷：其他应收款。本月菜金入账是借：费用，贷：应付职工薪酬福利费，在借：福利费，贷：银行存款。那么怎么调账呢？本月餐金的费用要减掉员工餐费吗？福利用不用？
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小规模纳税人一个季度不超过30万交税吗
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时间各的太久 红冲会不会有税务风险 税局会查吗
本月没有销项和进项 是不是要进行留抵退税
这个一般是没关系的，不用担心。
本月没有销项和进项 要进行留抵退税吗
，你是进出口企业吗？
建筑安装企业 票开的的建筑服务 工程款 税率9个点
你好，你的意思是说你没有收入，但是这个月要开红字，对吗？
是的 本月没有收入 没有进项发票和销项发票 但是想把之前6000的销项专票开红字
担心时间久了有税务风险 担心没有进项 可能设计到退税 税局又会查
你好，这个不会退税一般都是让你留底
现在不是都没有留抵了吗 税局要求该退就退
你好，如果你们那边是这样要求，那就是退税了。
老师 会有税务风险吗
你好，风险很小，老师只能这样说，你要说一点风险都没有，老师也不敢保证。
好的 谢谢老师
你好，不用客气的了。