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老师，简易计税项目，我取得电费专票，当时做到合同履约成本-电费科目里面了，怎么做转出，因为简易计税不能抵扣
2023-05-30 08:44
2023-05-30 08:46
借合同履约成本-电费 贷：应交税费-增值税-进项转出
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#提问#老师，我想问一下，我简易计税项目，去年收了一张专票，当月进行认证并做了进项转出，本月开具红字信息表，国税增值税附表二进项转出取到了这笔数，我账面和国税申报要怎么处理啊
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老师你好，我是一个一般纳税人公司，现在有一个项目是简易计税，那我收到这个项目的专票是做进项税额转出还是直接价税合计入成本，后期抵扣勾选的时候选择不抵扣呢！
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老师，一家建筑公司，然后是一般纳税人，这个他们家有两种不同类型的项目，一个是一般计税的，开9%的专票，还有一个是简易计税的，是劳务发票，3%的专票，那劳务发票，因为是选择了简易计税，所以这个项目，就是不得抵扣。那么现在问题来了，就是说，它是简易计税的项目，有时候，也会收到一些专票，增值税专用发票，但不得抵扣，那按项目来划分的话，它就得做一个进项，税额转出。我是想问的是在增值税发票勾选平台，就我刚刚截图给你的，它有一个抵扣统计和不抵扣统计，那我在增值税申报表主表里面有一个进项税额转出，就是关于这个项目，就是简易计税项目的，只要收到专票，我们都做一个进项税额转出，那在增值税发票专用勾选平台里面我们应该怎么处理？
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老师，简易计税项目，我取得电费专票，当时做到合同履约成本-电费科目里面了，怎么做转出，因为简易计税不能抵扣
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老师你好，我们是一般纳税人的建筑劳务公司，增值税申请了简易计税方式，收到进项专票时，发票未认证勾选，但是会计把发票先入账做成本了，进项税额先挂在待认证进项税额了！ 想请问简易计税的不可以抵扣勾选么，那待认证进项税额科目怎么做处理呢
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当时做的：借：合同履约成本 100 应交税费-进项税额 13 贷：银存113
借合同履约成本-电费13 贷：应交税费-增值税-进项转出13
老师，当时做到待认证里面了，刚才记错了
你好，都回答了你了哈，不要同时提问