你好; 可以的; 你按照用途分摊 做金额; 到招待费和 福利费去;

内销产品一批,开了三张专票,品名都是一种产品,但是购买方是不同的三个公司,这种情况账务处理可以放在一张凭证上做吗?就是一个分录表示这三笔业务,放一起做可以吗? 借:库存现金 借:银行存款 贷:主营业务收入—内销收入—XX 应交税费(进项税额)
老师,公司买了一批茶叶,开了一张发票,招待、送客户、员工都用,我可不可以把这笔茶叶款分摊在一张凭证上面做账
老师你好,增值税收到的发票,是不是还没抵扣的都可以做到待认证进项税额科目?我公司付了一笔物流费700,因为第一次汇款账号有误,所以银行退回了,第二次汇成功,公司收到对方开具的增值税发票,那我这个怎么做会计分录?银行回单三张(汇款两张,退回一张)加一张增值税发票?请老师帮我写一下具体分录谢谢
老师你好,我想问一下就是嗯,我们法人就是嗯借给公司的1万块钱存到对公账户上了,然后呢,反正因为跑业务,然后嗯你送礼嘛,他买了一些东西,嗯然后开了发票了作为业务招待费,他是用自己的微信的钱转账的,然后就是这一步,我可以做到分录,是借管理费用业务招待费贷其他应付款法人,嗯,然后嗯我再写一张报销单,嗯,再附上一张报销单,然后再从对公账户把这笔钱划给法人,这笔分录就是做嗯,借其他应付款,法人贷银行存款,您看这样做可以吗?
老师,公司员工先垫付费用,比如十一月垫付了好多笔不同种类的费用,而且发票是分别开在十一月份的不同日期,那我记账的时候可以记十一月发票最后日期记一个凭证呢,还是需要在一张发票日期记一笔凭证呢
23年的工资表有银行流水做到24年去了怎么办
外贸出口企业,在单一窗口导出xml的报关单明细导入到离线系统解压导出excel,但是导出的报关单明细excel里面没有抵运国、境外收货人信息,这是为什么?我们是委托报关的
卖车发票开得多 上完牌了 发票不能改了 钱也给了 后续用银行存款将多这边钱返给客户了 怎么做账 将进项税额转出 冲成本 分录应该怎么做
老师,房产税~从租计征逾期申报怎么补申报
老师,集团公司,母公司,子公司,分公司,都是啥意思?不懂?
老师请问一下房东要我们自己去代开房租发票,我们能在网上开吗?在哪里开,以谁的身份开
有借贷都是应收账款的情况吗 冲减应收货款怎么做账?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,啥叫企业集团,一个大家庭,说的是个啥意思?
就是公司要收款叫会计做合同,这种怎么做?刚刚接手的
公司要收款让会计做合同,怎么做?
可以记到办公费吗
这个不计入办公费去的; 但是要区分给客户或者客户用的