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老师,公司买了一批茶叶,开了一张发票,招待、送客户、员工都用,我可不可以把这笔茶叶款分摊在一张凭证上面做账

2023-06-01 14:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-01 15:01

你好; 可以的; 你按照用途分摊  做金额; 到招待费和 福利费去; 

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快账用户1102 追问 2023-06-01 15:04

可以记到办公费吗

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齐红老师 解答 2023-06-01 15:06

这个不计入办公费去的;  但是要区分给客户或者客户用的

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你好; 可以的; 你按照用途分摊  做金额; 到招待费和 福利费去; 
2023-06-01
同学你好 可以做负数分录的
2022-11-24
对于这种情况,可以按照以下步骤来处理,以平掉账上的 “应付账款 - 暂估账款”: 冲销暂估入账 由于之前暂估入账的分录有误,且汇算清缴时已对该暂估金额进行了纳税调增,所以首先要冲销原来的暂估入账分录: 借:库存商品 - 茶叶 -13000 贷:应付账款 - 暂估账款 -13000 按实际付款情况入账 根据实际已经付款的情况,重新编制正确的入账分录: 如果当时是用库存现金支付的: 借:库存商品 - 茶叶 13000 贷:库存现金 13000 如果当时是用银行存款支付的: 借:库存商品 - 茶叶 13000 贷:银行存款 13000 标注说明事项 在记账凭证的摘要中,要详细说明调整的原因和事项,如 “调整 2023 年茶叶采购入账错误,原暂估入账有误且已纳税调增,现按实际付款情况更正”,以便日后查阅和核对。
2025-01-05
您好 这样账务处理可以的哈
2023-10-13
你好;  可以的; 一起做账即可; 做一个明细表做附件  
2023-04-03
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