月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
老师好,我们今年有进项税,但是一直没有做加计抵减的会计分录,现在想要补提分录,如果我们年初有进项留抵税额500元,现在每个月销项税额是100元,进项税是50元,加计抵减补提后是5元,相当于没有缴纳税款,请问分录要怎么做?
老师,我们公司是一般纳税人,上月有进项税留底1000元未抵扣,本月有销项税300元,这个月的关于税的结转分录怎么做呢?
上个月做的是分录,借:销项100贷:进项100,留抵20的进项,这个月要缴纳税费,这个月销项100,进项60,还有留抵20分录怎么样做呢
一般纳税人,本月销项税额30万元,进项税额50万元,说明期末不需要缴纳增值税,而且留底税额20万元,但是期末分录怎么做呢
请问我们是一般纳税人,比如说上个月留抵100元,这个月进项税额20元,销项税额50元,分录要怎么做呢?按照留抵的分录做吗,具体怎么做呢
法人个人帐户流水超多好不好
请问老师,去年报表多计入了管理费用50万,账上没有这个50万费用,没有费用票。今年要做调整,汇算清缴时把这50万费用减掉,如何减呢?
请问如何做年中预算调整
你好老师,我想问一下,合伙做生意知道自己投的本金,不知道合伙人投的本金,知道开支和收到的钱,要怎么算呢?
红色这里税费。不是委托方给受托方开发票吗。这里为啥不用销项税呢。?
凭证1—2月订一起,3—5月订一起,这样属于正常的吗
你好,今年中级报考信息采集怎么调写?没有从事会计工作
请问电子税务局里非税收入通用申报中石厂的水土保持补偿费是怎么计算缴纳
请问石厂的水土保持补偿费是怎么计算缴纳
公司实缴资本后需要备案吗?如果不需要的话,还需要其他什么操作吗
然后下月初在做 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款。吗?
是的,这是那样做的
可是我有留抵,纳税申报表上并没有让交税,怎么贷银行存款呢
你有留底就不需要做任何凭证