老师 我基本户有这两笔转账 先是我们公司收到启源的退货款 再然后是我们把这比钱转给堡铭公司 ，就是这两笔怎么做分录呢，怎样对冲才能平账

老师 这个利润表的本月数应该调哪个科目 第一个表是我主管的 她要我调数跟她的利润表数据一样

你好； 你为什么要调数据 ； 你们   上面表1的数据和你实际一致吗  

上面表1数据对的

我的数据也对 但是我结转不对

你好；  表1是对的； 那你为什么要去修改数据  

因为我的数据跟表1 的不一样啊

你好； 你表1 是对的 ； 但是你的数据不对 ； 那你要去每个栏次去核对； 到底是什么栏次的数据不对； 我们才好调整贷

有两笔分录是这样的

你好； 你这个是 结转完工产品分录 和开办费的业务； 这个分录是对的；  你出来的报表数据  对应的金额   是不是有问题  

我结转这样的，我觉得我结转是错了

你好； 结转分录完工产品； 是没有什么问题的； 主要是看你之前生产成本 明细涉及了哪些 ；  

不是不是 我重新发给你，你看看这几个分录

还有一张老师

你好；第三笔你做红字是什么情况原因的 

多结转了 冲回