老师，报增值税的时候提示（未开发票的上期台账：少儿累计值，是—115 9.29。 但是我查过上期未开票收入一览并没有填写数字，他这个提示意思是要我申报一点未开票收入吗？才能审核通过是吧？
你好，你看一下这个无票收入是什么业务的，是什么时间的。
-
Q
老师，20年11月的时候在未开具发票那里填了一个87万的负数，然后12月在开具其他发票那里填了87万的正数，这个月申报增值税的时候出来了一个比对不通过未开具发票上期累计负126万是怎么回事，之前没有提示过
-
Q
老师，我报税的时候，申报状态提示申报成功但是对比失败，未开具发票的上期台账销售额累计值是负数，没有未开票收入啊，这是什么意思
-
Q
2019年2月开票458076.40元，次月发现已开发票有误，因此2019年3月提交了红字发票信息申请单，3月开票金额2402392.72元，纳税申报3月份时的时候， 附列表一中，税务局端口申报的开票金额是（2402392.72-458076.40），然后同时在附列表一中的未开票收入项填写了-458076.40 4月的时候， 再次发生了红字发票信息申请单，金额为861021.32元，4月开票1884902.45元，税务局纳税申报附列表一中销售收入填写的金额为（1884902.45-861021.32），同时在未开票收入项中填写金额-861021.32元。 2019年5月，实际开票1464787.07元，税务局端口申报金额1464787.07元， 申报2023年4月的数据时， 税务局后台提示“累计未开票收入值”为-1311097.72元。 我应该怎么操作 ，才能消掉这个未开票收入的值？？？
-
Q
老师，报增值税的时候提示（未开发票的上期台账：少儿累计值，是—115 9.29。 但是我查过上期未开票收入一览并没有填写数字，他这个提示意思是要我申报一点未开票收入吗？才能审核通过是吧？
-
Q
不懂，什么是增值税收入，不是会计收入和所得税收入，这个是什么意思，能举例吗，是不是这样理解，过户了，我就申报增值税，然后在电子税务局未开票那栏填写不含税金额，然后不记账，这就叫增值税收入？？到了开票的时候就确认会计收入（也就是所得税收入）做账借，银行存款，贷其他业务收入，增值税，然后再电子税务局未开票那栏填写不含税金额负数，是这个意思吗？，老师，我上面理解的对吗？难道最终都是给税务局的，要这么麻烦吗
热门问答 更多>
-
柠檬云免费版，一键导入发票数据，生成的凭证修改一次后，第二次生成的就都是一样的了，这种情况如何操作修改
-
老师想问一下，资产去年9月忘记折旧一个月，，这个资产12月卖了，那现在忘记折旧的这个月要怎么处理呢
-
柠檬云免费版，一键获取税局端的数据，有没有泄露的风险呀
-
老师企业所得税汇缴完发现利润表有错误，费用金额错误，影响利润一万多元，多交98元税，现在如果更改汇缴的年度财务报表，需要将10-12月的财务报表也一起更改吗？
-
现在行业核查，说白条入账，那按照实际利润缴纳企业所得税，太多了，有哪些费用没票可以扣除？比如人工没有申报个税但是列入成本，或者对私支付货款没票，这种税务认可嘛？
-
报废成品或半成品已经入成本了，废品拆原材料怎么做分录了，入库
-
活动视频/照片拍摄 ，老师，我想请问一下这个劳务名称应该怎么找呢？
-
老师，我想请问一下，我从电子税务局下载下来的出口进项明细表，就是那个表不能加加减减，我怎么样才能做加法减法呀？好像有密码保护
-
老师有一批带钢生锈了，要当废品处理，购入价3800元每吨，处置才2000元每吨，这样是不是合理，需要注意哪些方面呢
-
老师 我们是制造业 老板叫我做一份生产bom成本核算 核算材料人工费用 这个表怎么做啊 有魔板吗 我们是做试剂的 要算出每一条 多少钱用表格做出来带公式。麻烦老师给我弄下
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不一定非得是上一个月的，上一年的也可以的。
老师那的那意思就是有可能之前申报表错了，现在只能多交一点税，做未开票收入，把它对平行吗？
这个不一定，有可能是你实际销售了，账上做了无票收入，然后也申报了无票收入，后期开了发票。
然后你就得把无片收入红冲再做发票。
老师，我已经查了，在22年的时候，他有申报过无票收入，但是后来申报表也冲掉了，金额也对，但是不知道为什么他还不是有这种提醒为负
你这个月看一下无票收入有没有填写负数
这个金额和你之前填写的附属金额是一样的吗？
是的，老师是一样的，22年一正一负就冲掉了，之后的每一次申报都没有申报过，未开票收入
你看下你能忽略这个提示提交吧。
是可以的老师
那你可以忽略提交的，应该你这个提示，从他做了负数申报之后，他应该一直有。
全申报以后还是会有那条提醒，但是的话这边是已申报已待导入
已申报提交了，然后点扣款就可以。