老师，报增值税的时候提示（未开发票的上期台账：少儿累计值，是—115 9.29。 但是我查过上期未开票收入一览并没有填写数字，他这个提示意思是要我申报一点未开票收入吗？才能审核通过是吧？
你好，你看一下这个无票收入是什么业务的，是什么时间的。
-
Q
老师，20年11月的时候在未开具发票那里填了一个87万的负数，然后12月在开具其他发票那里填了87万的正数，这个月申报增值税的时候出来了一个比对不通过未开具发票上期累计负126万是怎么回事，之前没有提示过
-
Q
老师，我报税的时候，申报状态提示申报成功但是对比失败，未开具发票的上期台账销售额累计值是负数，没有未开票收入啊，这是什么意思
-
Q
2019年2月开票458076.40元，次月发现已开发票有误，因此2019年3月提交了红字发票信息申请单，3月开票金额2402392.72元，纳税申报3月份时的时候， 附列表一中，税务局端口申报的开票金额是（2402392.72-458076.40），然后同时在附列表一中的未开票收入项填写了-458076.40 4月的时候， 再次发生了红字发票信息申请单，金额为861021.32元，4月开票1884902.45元，税务局纳税申报附列表一中销售收入填写的金额为（1884902.45-861021.32），同时在未开票收入项中填写金额-861021.32元。 2019年5月，实际开票1464787.07元，税务局端口申报金额1464787.07元， 申报2023年4月的数据时， 税务局后台提示“累计未开票收入值”为-1311097.72元。 我应该怎么操作 ，才能消掉这个未开票收入的值？？？
-
Q
老师，报增值税的时候提示（未开发票的上期台账：少儿累计值，是—115 9.29。 但是我查过上期未开票收入一览并没有填写数字，他这个提示意思是要我申报一点未开票收入吗？才能审核通过是吧？
-
Q
不懂，什么是增值税收入，不是会计收入和所得税收入，这个是什么意思，能举例吗，是不是这样理解，过户了，我就申报增值税，然后在电子税务局未开票那栏填写不含税金额，然后不记账，这就叫增值税收入？？到了开票的时候就确认会计收入（也就是所得税收入）做账借，银行存款，贷其他业务收入，增值税，然后再电子税务局未开票那栏填写不含税金额负数，是这个意思吗？，老师，我上面理解的对吗？难道最终都是给税务局的，要这么麻烦吗
热门问答 更多>
-
老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
-
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
-
一人有限公司是自然人独资公司吗
-
老师政府基金预算单位的银行利息，要交财政嘛
-
老师，我公司是小规模纳税人，我25年成本数据要在26年3月才能弄出来，成本发票要在26年才开，25年的成本款也是在26年付的，这样的话，这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除？
-
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
-
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
-
家纺类，只有人工裁剪，包装类的加工，那税负率大概多少
-
个体工商户可以不开对公户吗
-
老师你好 我们是一般纳税人木材公司，从农民手上收购木材然后销售出去，收到农民代开的木材发票，这个能抵多少个点的增值税呢？企业所得税怎么交？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不一定非得是上一个月的，上一年的也可以的。
老师那的那意思就是有可能之前申报表错了，现在只能多交一点税，做未开票收入，把它对平行吗？
这个不一定，有可能是你实际销售了，账上做了无票收入，然后也申报了无票收入，后期开了发票。
然后你就得把无片收入红冲再做发票。
老师，我已经查了，在22年的时候，他有申报过无票收入，但是后来申报表也冲掉了，金额也对，但是不知道为什么他还不是有这种提醒为负
你这个月看一下无票收入有没有填写负数
这个金额和你之前填写的附属金额是一样的吗？
是的，老师是一样的，22年一正一负就冲掉了，之后的每一次申报都没有申报过，未开票收入
你看下你能忽略这个提示提交吧。
是可以的老师
那你可以忽略提交的，应该你这个提示，从他做了负数申报之后，他应该一直有。
全申报以后还是会有那条提醒，但是的话这边是已申报已待导入
已申报提交了，然后点扣款就可以。