请问一下，因为跟政府合作，政府要求我要代扣代缴增值税附加税，请问一下代扣代缴增值税附加税的钱跟我们开票上传汇总报税的金额对不上，客户付的代缴的多了，请问一下应该怎么去调这笔

不能退回去啊，合同签了这么多的

那多收的钱，您要是不退回去，可以转到营业外收入。

或者抵后面的税款

怎么抵后面的税款

后面还有没有代扣的税款的业务？

有一笔比这个大的税款

多收的那一点税款也不够抵啊

你好。不够底的，对方还欠的叫对方交上来。

因为咱们只是代扣税款，所以税款还是对方出。

收到代收的钱，借：应收账款 贷：应交税费-增值税/城建税/教育费附加/地方教育费附加，因为多了，所以贷方的应交税费有余额，

有一笔应该代收的税款，因为没有跟客户提前说，老总说公司承担了，我可不可以把这笔税款抵一点前面多的

不同人的

同一个人的没有其他代扣税的了

比如你收甲多收了，你不用退回去，那就转到营业外收入。然后然后扫收上来那个人，你们承担了就寄到营业外支出。 因为是不同的单位的，不能直接抵消。

请问一下，我有一笔税款因为没有跟客户说清楚导致公司承担不属于税款，人家说做到业务招待费之后进行所得税调增，可是我觉得麻烦，可不可以按你说得直接全部做到营业外支出，这样是不是就不需要做企业所得税纳税调增，缴费税也一样

是的，这笔就是按照营业外支出这样处理对。

如果做营业外支出，需要付什么原始凭证吗

但是这笔我们公司承担的款，不是跟政府合作的，是公司代别人卖东西给其他公司的可以吗，

这个这个就是府上双方的协议就行，因为你说的这个是你们约定时的。是你们没有约定清楚，所以这样把这个协议附上就行。

也就是说如果是公司对外，没有签协议的，就不能这么做对吧，还是要通过费用，做纳税调整

就是说本来应该对方承担的，你们来承担了对方的这笔费用。你就要做营业外支出处理。然后附件就是双方协议就行。

这笔支出汇算清缴纳税调整。

没有签协议啊

没有协议，那咱们咋能证明这笔业务支出呢？建议你补一个。

要实在没有就写一个说明，然后领导签字。

那我做到业务招待费去之后做纳税调增可以吗，这样还需要弄协议吗