Q
无形资产加计扣除，产生暂时性差异，但是不缺认递延所得税资产，那这样 是不是等于加计扣除部分没有抵减啊？
2023-06-04 10:38
2023-06-04 10:41
你好 是的，因为你递延所得税资产很多的话，实际操作的时候就相当于是没有递减的
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递延所得税，无形资产。该有应应纳税暂时性差异或者可抵扣暂时性差异。但是他没有影响损益。就是不影响所得税费用，是不是？就是算到递延所得税资产是多少？递延所得税负债是多少？直接就没了，是不是？那就是他形成的递延所得税资产，递延所得税负债这个分录怎么做？
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加计75％，怎么处理？如果不做账务处理 那交税和实际计提的金额那不就是不一样吗？
那个是加计扣除阿，不是加计抵减的
好 加计扣除75％，怎么处理？如果不做账务处理 那交税和实际计提的金额那不就是不一样吗？ 那能回复下刚刚问题？
这个是汇算清缴的阿，不是你账务处理的