老师，您好。之前月份漏计了进项税额加计扣除，本月月初申报上月增值税的时候，税务局提醒需要加计扣除抵扣。请问如何修正做账。
借应交税费、增值税加计扣除， 贷营业外收入 需要抵扣姐借应交税费未交增值税， 贷应交税费、增值税加计扣除。
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老师，您好，我们是快递行业，新政策10月开始15％的加计扣除，但我们2019年4月份申请了4到12月10％的加计扣除，报10月份增值税时没有改15％的加计扣除申明，还是按照10％加计扣除的，请问我们可以申请修改10月份到12月份的增值税申报表里的加计扣除吗？
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老师，我公司上个月计算的应交增值税5万，附加税6000元，之前申请了增值税留抵退税2万，这个月报税的时候发现，附加税的金额扣除了留抵增值税基础上计算的附加税金额，留抵退税不是只影响增值税吗，对附加税也要退吗？
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某单位，享受进项税加计扣除政策，现在是十二月，本月没有开发票，不用缴纳增值税，问题的，进项税加计扣除的那部分我没有抵减，在财务上需要做账吗，如何做
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老师好。本年3月份按10%加计扣除进项税额约80000元。己交税。现税局说新政策按5%加计扣除，我公司补交了40000元，请问下补的40000元如何做分录？谢谢
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老师，您好。之前月份漏计了进项税额加计扣除，本月月初申报上月增值税的时候，税务局提醒需要加计扣除抵扣。请问如何修正做账。
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老师，关联企业借款，比如借了1000w约定无息的话，如果贷款企业收入和资金不高，会有什么税务风险吗
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请问老师，25年银行支付40万租金，已经入了成本，26年在汇算清缴之前这个发票补进来了，但是补的是专票353982.3+46017.7，请问这个分录该怎么做？
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甲和乙公司合作收购小麦，甲公司贷款500万，但利息由乙公司承担，1、付利息时：甲作账：借其他应收款/乙公司，贷银行存款，2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万，甲收款时借：银行存款，贷预收账款/乙公司，3、现开始销售，经理讲贷款利息开到货款里，销售时，借：预收账款：，贷主营业务收入，应交税费/增值税销项，其他应收账款利息怎么冲销掉啊？
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甲和乙公司合作收购小麦，甲公司贷款500万，但利息由乙公司承担，1、付利息时：甲作账：借其他应收款/乙公司，贷银行存款，2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万，甲收款时借：银行存款，贷预收账款/乙公司，3、现开始销售，经理讲贷款利息开到货款里，销售时，借：预收账款：，贷主营业务收入，应交税费/增值税销项，利息应收账款怎么冲销掉啊？
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甲和乙公司合作收购小麦，甲公司贷款500万，但利息由乙公司承担，1、付利息时：甲作账：借其他应收款/乙公司，贷银行存款，2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万，甲收款时借：银行存款，贷预收账款/乙公司，3、现开始销售，经理讲贷款利息开到货款里，销售时，借：预收账款：，贷主营业务收入，应交税费/增值税销项，利息应收账款怎么冲销掉啊？
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小微企业残保金政策，具体内容，是2-3人不用交残保金是吗
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老师，最近收到了税务局发了信息要补社保，这怎么办，如实补吗？
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某企业2024年6月购进设备一台，该设备的入账价值为100万元，预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
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老师，没有设备验收单，只有发票和购销合同，4月份已做了固定资产，那么到5月份能计提折旧吗
粤公网安备 44030002003870号
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老师，我们正常做账是 借：应交税费—增值税—进项税额加计抵减 贷：其他收益 结转时，借：应交税费—增值税—未交增值税 贷：应交税费—增值税—转出未交增值税
那你的进项加计抵减有余额。
这次更正：借：应交税费—进项税额加计抵减 贷：其他收益 借：应交税费—转出未交增值税 贷：应交税费—进项税额加计抵减
这次更正：借：应交税费—进项税额加计抵减 贷：其他收益 借：应交税费—未交增值税 贷：应交税费—进项税额加计抵减
可以的，可以这么做的，选择第二个。