暂估入库的原材料金额（10吨*2000）与发票的金额（10吨*5000）不一致，该如何处理
你好，差异是怎样产生的呢？
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我们单位原材料都是暂估入库的，我们已经变成产成品做了主营业务成本，后期发票来了，金额不对，吨位对的，我现在怎么做账？
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#提问#老师暂估原材料入库，因发票未来，入库单金额已知道，暂估入库按含税的还是按不含税的金额入库，如果按照不含税的入库，则应付账款对不上，正确暂估方法是什么？老师请写一下
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老师现在暂估入库的发票已到，材料在入库时已使用。暂估金额和发票一致，怎么做账务处理
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暂估入库的原材料金额（10吨*2000）与发票的金额（10吨*5000）不一致，该如何处理
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向林场购进苹果，取得增值税普通发票。账务处理： 借：原材料——苹果 108000 应交税费——应交增值税（进项税额） 12000 贷：银行存款 120000 后附原始凭证： （1）增值税普通发票的发票联1份，数量为25吨，金额为120000元，税率为免税，税额为**； （2）银行付款凭证回执1份：金额为120000元； （3）入库单1份：苹果入库25吨。 注：根据仓库记录，苹果的期初余额0吨；入库25吨；生产领用20吨。 进项税，答案是120000*0.09+120000/25*20*1%=11760 为啥不是加计10%计算
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酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
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我写的单价差异要大一些，实际价格差异要小一些，来货了未付款，单价不确认
实际以发票为准，是这样不？那就把藏姑的红冲按发票入账就行了。
冲红之后呢！原材料结转的成本需要处理吗？
原材料原来已经领用的，领用的成本有差异，也要调整。就是少领用的，要补上就行。