跨年收到暂估费用 分录应该怎么做

小企业。我做了红冲分录 然后再做正常分录 但是利润表里的管理费用是负数

同学你好 暂估费用的发票吗

对 收到暂估费用的发票

原分录负数红冲暂估的 然后按照发票做蓝字分录

对啊 是这样做的 然后管理费用是负数

暂估和发票的金额不一样吗

还有些暂估的还没有收到

那你这个调增就可以了

同学你好 收到多少发票就红冲多少暂估的

调增？怎么调

汇算清缴的时候就要调增的

汇算清缴已经过了 可以讲一下具体的会计分录嘛

这个不用做分录 就是汇算清缴的时候调增

那现在管理费用是负数不用管它嘛

不能是负数 你得收到发票多少红冲多少暂估的

就是收到多少红冲的多少

对的 就是这个意思

我暂估的分录是借管理费用暂估贷应付账款暂估 收到发票后借管理费用暂估红字 贷应付账款暂估红字 借管理费用 贷银行存款