做一笔更正的分录就行。借其他应付款代销售费用。

老师,比如我报销一笔款,我做一笔分录是,借管理费用,贷:其他应付款,然后我付款的时候做,借:其他应付款,贷,银行存款,那我做报销分录的时候不就没有银行回单了?
老师,请问下我们之前没有开发票的时候为了控制利润,做了一笔 借:销售费用 贷:其他应收款 预提费用 现在发票回来了, 如何把其他应收款—预提费用冲掉啊? 可以做一笔红字负数,然后正常做费用吗? 还是做 借:其他应收款—预提费用(发票金额) 税额 怎么冲掉啊?
请问老师,就是我费用多计提了,冲减的话是不是就是相同分录的负数,我之前是借管理费用10000,贷其他应付款10000,我现在实际之有8000,那我是不是就是借红字的管理费用2000,贷红字的其他应付款2000吗
请问一下老师,之前月份计提了一笔费用,做的借销售费用,贷其他应付款,但是后面忘记了,在支付费用的时候做的借销售费用,贷银行存款,请问之前的那笔怎么调,是做一个之前的相同分录红字吗?
你好想问一下企业有一笔一年的管理费用-垃圾清运费每个月计提,已经计提了8个月,之前做的会计分录:借:管理费用,贷:其他应付款-单位往来,现在本月提前支付了这一笔一年的费用,是员工借支付的钱,做的会计分录是:借其他应收款-员工往来,贷库存现金,现在钱付了票也来了,问这个怎么做账呢
请问老师,单位是行业协会,收取的非学历教育增值税可以选择简易计税3%吗?
请问老师,行业协会收取的会费收入是免增增值税的对吧,开具的是非税收入的票据,请问需要申报增值税么?
老师好,请问建筑施工企业有什么风险点需要注意的
老师好,商贸公司销售发票后面必须附销售清单吗?
老师, 赊销的情况,分录是 借:应收账款 贷:主营业务收入 借: 主营业务成本 贷:库存商品 等到客户回款了 借: 银行存款 贷:应收账款 是这样吗?
老师,景区娱乐小火车折旧几年
郭老师,混合交易和视同销售有什么不同呀,税率按哪个
老师,你好,请问母子公司,母公司借支给子公司的钱,可以转为投资款吗
25年的汇算清缴已经报完是按审计调整后的报表申报的,其中有70万的收入挂在应收账款里是因为开票限额开不了这么多票所以才按每个月一点点开,所以汇算清缴我就按审计调后的报了其中就包括了这70万 但是我账上是得在26年的时候体现收入开票但这部分又在26年了那预缴企业所得税的时候就重复了 那我这边怎么操作稳妥一点呢,可以冲减收入吗?还是26年汇算时调减,或者26年还按审计报表走他还会把这笔调走不就对上了吗
请问白条子入账金额有新规定吗?请说的详细一些,有文件做支撑吗?
是借其他应付款,然后借销售费用红字吧?
软件做账,您这样是正确的。
好的,谢谢老师
客气问题解决,请好评。