请问一下老师，之前月份计提了一笔费用，做的借销售费用，贷其他应付款，但是后面忘记了，在支付费用的时候做的借销售费用，贷银行存款，请问之前的那笔怎么调，是做一个之前的相同分录红字吗？
做一笔更正的分录就行。借其他应付款代销售费用。
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老师，问下就是我有一笔银联刷卡的手续费5411.16元，当时应该是记：借银行存款 财务费用-手续费 5411.16，贷其他应付款，但是我2020年11月的时候这笔分录直接做的是借：银行存款 贷其他应付款，没做财务费用手续费这笔分录。在2021年我应该怎么调整，之前的都已经结转了我现在需要怎么调整，在2021年1月直接做了一笔借利润分配5411.16 贷：其他应付款 5411.16这笔分录对？我应该怎么调整
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老师，比如我报销一笔款，我做一笔分录是，借管理费用，贷：其他应付款，然后我付款的时候做，借：其他应付款，贷，银行存款，那我做报销分录的时候不就没有银行回单了？
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老师，请问下我们之前没有开发票的时候为了控制利润，做了一笔 借：销售费用 贷：其他应收款 预提费用 现在发票回来了， 如何把其他应收款—预提费用冲掉啊？ 可以做一笔红字负数，然后正常做费用吗？ 还是做 借：其他应收款—预提费用（发票金额） 税额 怎么冲掉啊？
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请问一下老师，之前月份计提了一笔费用，做的借销售费用，贷其他应付款，但是后面忘记了，在支付费用的时候做的借销售费用，贷银行存款，请问之前的那笔怎么调，是做一个之前的相同分录红字吗？
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你好想问一下企业有一笔一年的管理费用-垃圾清运费每个月计提，已经计提了8个月，之前做的会计分录：借：管理费用，贷：其他应付款-单位往来，现在本月提前支付了这一笔一年的费用，是员工借支付的钱，做的会计分录是：借其他应收款-员工往来，贷库存现金，现在钱付了票也来了，问这个怎么做账呢
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作为一个财务bp，甚至一个财务bp经理，沟通能力是需要非常强的，但是如果沟通之后没有结果，我们只是尽力去做了这样一个工作，是不是就到此为止了
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财务核算是一个人做，另一个人做合并报表和合并报表财务分析，请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗？
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24年计提费用8万元，24年汇算清缴调增8万，25年做账冲销了8万元，这时候25年的费用减少了，请问24年的汇算清缴需要更改吗
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请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
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想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊？
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甲方的设备49万和乙方的设备10万置换，，乙方银行款出了39万，乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票，乙方应该咋做账了
粤公网安备 44030002003870号
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是借其他应付款，然后借销售费用红字吧？
软件做账，您这样是正确的。
好的，谢谢老师
客气问题解决，请好评。