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Q

老师好，发票丢了，已抵扣的进项税转出，怎么做分录？

2023-06-05 20:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-06-05 20:59

您好，之前是费用科目还是存货科目的

快账用户9446 追问 2023-06-05 21:02

存货，已结转成本了，去年的发票，汇算时把成本调增了，忘记进项税的事了

快账用户9446 追问 2023-06-05 21:02

金额不大

齐红老师解答 2023-06-05 21:03

借主营业务成本贷应交税费应交增值税进项税额转出

快账用户9446 追问 2023-06-05 21:05

汇算清缴我应该把发票金额和税额一起调增吧

快账用户9446 追问 2023-06-05 21:06

现在税额这部分转成成本之后怎么处理？

齐红老师解答 2023-06-05 21:07

转成本的话，当做所得税前扣除就可以

快账用户9446 追问 2023-06-05 21:07

汇算清缴只调整发票不含税金额了

快账用户9446 追问 2023-06-05 21:07

没有发票怎么能税前扣除？

齐红老师解答 2023-06-05 21:08

这种从增值税转出，调到成本的金额，是不需要发票的，你好

您好，之前是费用科目还是存货科目的

2023-06-05

您好原件没有不能补复印件应该做进项税额转出

2021-01-06

你好，具体是因为什么原因需要做进项税额转出处理呢？

2021-03-09

你好；丢失了可以按丢失处理的。你找销售方给你记账联复印件盖章给你；也可以抵扣入账的

2021-11-09

你好。直接转到当期的成本费用就可以，你原来是借方记入什么科目了，就是借成本费用类科目贷进项税额转出。

2023-07-24

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