请问老师，之前会计做社保分录都没有计提，没从应付职工薪酬-社保科目过渡，我现在想补提可以吗，主要是想通过应付职工薪酬科目核算最准确的工资薪金

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• 董孝彬老师，广州社保是当月缴纳当月的。工资是3月，4月发，5月申报4月个税，4月个税对应的工资是3月的，社保扣哪个月的？

• 老师，保安费入什么科目啊

• 老师，我们是一般纳税人的保安公司，我们有劳务派遣资格许可证，安全保护服务许可证，但是有一部分的保洁人员，我们签的合同不是劳务派遣合同，只是一般的劳务合同，这种样的话可以开差额的劳务派遣发票吗？

• 酒店，目前小规模，2026.6月份要升成一般纳税，取得上游的房租租发票5 个点，请问，酒店的房屋是从2024年承租的，请问，酒店方出租部分闲置的办公室，对外开具房租发票，开几个点（升成一般纳税人后）

• 老师，公司原来只有一个法人个税是零申报的，这个月申报不了了，会有什么后果吗

• 老师，请问公司产品都是去厂家拿货然后让他们贴上我公司的包装，这个怎么让对方开进货发票啊。我们公司都是有按照公司产品开发票的

• 老师我贴个承兑，他让我不开票，建议我直接走往来款平账，我在想不开票咋平账？贴息部分拿什么平，直接做利息支出（年末汇算调增），，还是营业外支出坏账？，还是什么呢老师

• 老师，如果增值税抵扣已经够了，不含税部分可以先做成本吗？增值税下月再抵扣

• 老师，我在填报企业所得税汇缴这个表时，想发现，，，我工商股东变了，但是税务的没有变，工商营业执照的股东变成其他人了，税务这边要做什么变更吗？

• 我是今年1月份成立的公司，也可以做所有者权益表吗