请问老师，我们充值酒店住宿费5000元，赠送500元，赠送的500元，我们消费后，酒店也给我们开发票，赠送的500元应该怎么下账？
你好，营业外收入的。
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你好老师，请问下，我们公司是酒店一般纳税人，某单位在我酒店消费开发票10000元，款项公付对公打款，但这其中包含要支付给其他餐厅的餐费5000元（对方餐厅开票给我们），请问下我这5000元的餐费怎么入账
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老师，那酒店开来的赠送这部分500元的，发票怎么下账？
那你这个是什么业务产生的，一般前面都是费用的。
福利费、招待费等。看具体的业务。
老师这个业务捋一下，酒店充值： 借：其它应付款—酒店5500 贷：银行存款5000 营业外收入500 开来消费发票：借：管理费用500 贷：其它应付款500 完整的业务这样走？
可以的，可以这么做。