老师，我们搞建筑的。发票全部开出来了，成本票还没有回，我做暂估成本是怎么做，人工材料都有款也付了，我是借:主营业务成本贷应付账款吗

就材料跟人工不用分直接贷应付账款对吗

可以不用区分二级科目，直接写暂估。

我是按开票的金额按80%暂估对吗，这个80%有依据吗

你好，根据建筑企业的毛利率

老师，那我们煮饭阿姨经常去小贩那买的菜没有发票这个怎么破呀，我们给的额度是一个月三千几这样，可以注册了个体自己开票吗还是有什么方法处理这个无票问题，500那个收据貌似行不通因为天天买

可以的，但是不能保证没有问题呀，因为你这个个体户只销售给你企业其他的人不销售吧

那咋弄呀，这个问题都不知道怎么弄，老板让自己想办法

你们有去超市买菜的吗？或者个人去税务局代开 不要是职工

没有去超市，超市不新鲜一般都去市场，个人去代开全部都是这个人吗这样有没有问题

个人开也有问题 只不过风险小  没有百分之百没有问题的，百分之百没有问题的是谁销售给你谁给你开

那还有其他办法可以在参考吗

不好意思 没有其他的

可以放每个人工资里然后再代扣回来吗

需要交个税了 你职工同意吗

就以午餐费金额加进去，然后再伙食代扣回来这部分不发给他们，误餐补助不是不计入工资合计交个税吗

误餐费你知道这个是什么业务吗？ 这个是出去外面，然后没法及时回来给予的补助，他不能每天都出去吧，而且这个一般金额也比较小，十块20块的

我们公司有食堂，但有一部分人确实就是在外面不回来，这种不能按每天给他们20块一个月几百的补助么

然后这个款明面是给他们发的，但主要能在工资表写其他扣款不发到他们那么