老师好，如果我上月计提了二十w费用，今月做账时我先全红冲，因为今月现金支付就去了费用或成本那里了，如果末付的，我就继续计提，我这样做账对不对？

是的呀。应付未付的货款啊

您好，暂估部分，收到发票红字冲回暂估，按发票金额重新入账

先不管发不发票。我不是做有发票的账，是整盘账。我问的是思路对不对。

不需要红字冲回，支付是借应付账款。贷银行存款

我做的是内账。我问的是思路。。不是科目

您好，做账是权责发生制，计提了二十w费用，真实业务不需要后期红字冲回

后面付款了呀。那钱不是出去了吗

那您借应付账款，贷银行存款

老师是不是不是很明白我说什么 。我这样描述是不是会清楚一点