老师好，如果我上月计提了二十w费用，今月做账时我先全红冲，因为今月现金支付就去了费用或成本那里了，如果末付的，我就继续计提，我这样做账对不对？
您好，计提费用的原因？是真实业务？
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老师，我们这个月工资因为还有欠款，就不发给员工了，可能会拿来冲欠款，也说不定，但是我是不是要先做工资表挂账先？如果做了薪酬，那不是直接计提费用去了？还是挂其他应付款去？
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老师，你好，我今年计提了一些安全费用100万，挂在其他应付款里面的，实际用了10万，汇算的时候是不是要调增90万？如果调增了，明年的账又应该怎么做？如果明年发生的费用还直接 冲减其他应付款，就不对了，怎么做呢？
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老师，如果 之前2022年3月做错账了，本应该记入 开发成本的 记到管理费用了 我现在做12月份账。先冲红3月份的账，做相反分录，在做正确的账 可以吗？？（因为管理费用 月末都结转到本年利润里边了， 不知道这样操作可不可以？）
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去年12月暂估人工成本328万，到现在没有支付也没有红冲，这个328是不是要纳税调增，如果不调增那就在本月红冲成本或者做工资表支付就可以了对吧，这个328万我在本月5月份红冲200万，然后本月再计提23年工资成本200万，还有128万我就纳税调增缴税去，这样的操作有问题不
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去年12月暂估人工成本328万，到现在没有支付也没有红冲，这个328是不是要纳税调增，如果不调增那就在本月红冲成本或者做工资表支付就可以了对吧，这个328万我在本月5月份红冲200万，然后本月再计提23年工资成本200万，还有128万我就纳税调增缴税去，这样的操作有问题不
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粤公网安备 44030002003870号
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是的呀。应付未付的货款啊
您好，暂估部分，收到发票红字冲回暂估，按发票金额重新入账
先不管发不发票。我不是做有发票的账，是整盘账。我问的是思路对不对。
不需要红字冲回，支付是借应付账款。贷银行存款
我做的是内账。我问的是思路。。不是科目
您好，做账是权责发生制，计提了二十w费用，真实业务不需要后期红字冲回
后面付款了呀。那钱不是出去了吗
那您借应付账款，贷银行存款
老师是不是不是很明白我说什么 。我这样描述是不是会清楚一点
计提借：费用等，贷负债科目，支付就冲负债科目