老师你好，我们用的是金蝶迷你版，账套已启用无法修改期初余额，但是有一个新科目这个月启用，而且有期初余额，我怎么做账好？

那期末余额不是一直对不上银行存款

能不能做一笔分录，把银行余额调整过来？

可以的，只不过你对应的科目要找一个来调整的

在其他应付款增加一个“期初余额调整”行不行？还是在哪个科目比较合适？

那你这个相当于是其他应付款增加了

是啊，如果不用这个科目，有没哪个科目来过渡比较合适？

那没有，我不这样调整的

那怎么调整才正确？

你要重新启用新的账套的

已经启用的账套还能重新启用吗？还是当新账套全部数据重新录入？

不可以的，你要启用别的账套的

那就是等于一个科目期初不对，整套账所有数据重新录入？几年的数据