老师你好，我们用的是金蝶迷你版，账套已启用无法修改期初余额，但是有一个新科目这个月启用，而且有期初余额，我怎么做账好？
你好 这个没有办法了，你启用了，就不能修改期初数了
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老师,用金蝶迷你版建账，是2021年1月1日启用，录入期初余额时余额表有一个其他应交款，这个我录哪个科目里呢
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科目余额表是10月底的，初始录入数据帐套启用时间是11月初。我可以只录 期初余额这栏吗？应收账款有个公司数据是在贷方 我填写的时候能填写-215340吗？用的是金蝶KIS迷你版
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老师，新建账套启用日期是2023年1月1日，在期初设置中期初余额里录入2022年12月31的科目余额表数据后提示试算不平衡，不平衡金额刚好是2022年银行存款年初余额金额，这要怎么解决？
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老师你好，我们用的是金蝶迷你版，账套已启用无法修改期初余额，但是有一个新科目这个月启用，而且有期初余额，我怎么做账好？
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老师请问金蝶建立新帐套，是9月份接手过来的、有8月完整的科目余额表，但是金蝶软件上填写初始数据的时候，只显示累计借方、累计贷方、期初余额。跟科目余额表的不一样、科目余额表有期初余额、本期发生额借贷、本年累计借贷、期末余额这几个模块。我不知道该怎么新建账了。是不是我的金蝶有问题。
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2020年1月2日，甲公司以发行1200万股普通股（每股面值1元）为对价，取得同一母公司控制的乙公司60％股权，当日乙公司净资产账面价值为8200万元，其中：实收资本2400万元、资本公积3 200万元、盈余公积1000万元、未分配利润1600万元，乙公司2020年实现净利润2000万元、其他综合收益500万元；提取盈余公积200万元，宣告发放现金股利300万元，考虑留存收益的恢复。要求：编制甲公司2020年合并日及年末有关合并报表的调整、抵销分录。
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电子普票开出来对方公司给你查出来不。如果要把电子发票作废了重开开对方公司可以查出来不
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纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
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那期末余额不是一直对不上银行存款
能不能做一笔分录，把银行余额调整过来？
可以的，只不过你对应的科目要找一个来调整的
在其他应付款增加一个“期初余额调整”行不行？还是在哪个科目比较合适？
那你这个相当于是其他应付款增加了
是啊，如果不用这个科目，有没哪个科目来过渡比较合适？
那没有，我不这样调整的
那怎么调整才正确？
你要重新启用新的账套的
已经启用的账套还能重新启用吗？还是当新账套全部数据重新录入？
不可以的，你要启用别的账套的
那就是等于一个科目期初不对，整套账所有数据重新录入？几年的数据
是的，你这个要把数据导入进去的 最好是让软件公司的来导入的