我们是酒店，客户需要POS机付款的那个凭证，就让我们帮他们过账，POS刷给我们，我们微信退给客户，这种要怎么做账呢
同学，你好 借：银行存款 贷：其他应付款 借：其他应付款 贷：银行存款
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老师，我们客户通过公司pos机刷了一笔20万的信用卡到我们对公账，我们又还回去这笔钱给客户怎么做账可以避税？
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老师，我们收的款是客户从pos机上给我们刷过来的，但是过来的时候银行直接把他们的手续费扣除，到公户的钱就是1994元，这个我该用那个数字确认收入
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我们是酒店，客户需要POS机付款的那个凭证，就让我们帮他们过账，POS刷给我们，我们微信退给客户，这种要怎么做账呢
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老师我们是酒店行业的，散客住房都是我们酒店用POS机扫客人的二维码收款，公户是隔日清单到账，公户到账我都是先做 ：借：银行存款，贷方 预收账款拉卡卡POS机商家-，然后月底统一做收入时从借方是：预收账款-拉卡卡POS机商家- 贷方是主营业务收入，现在有碰到客人在POS机上多刷了房费500元，但是我们退款给客人时是用公户直接退款到客人私户上的，没有用POS机原路退回，这个账要怎么做平
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公司是一般纳税人电器批发零售公司，问题是公司刷pos机器的客户支付货款是统一一笔隔几天到账这种。但是公司的客户(也就是门店商家)他们的客户也刷我们公司的pos机器，等于门店商家他们的货款也会刷到我们公司账上。没办法区分。全靠他们给我们说，然后就是他们刷我们公司的货款要嘛我们私户转给他，要嘛就抵货款或者做预付款。(刷我们公司pos机器原因是因为他们没资格给零售买的客户做国补，就用我们公司的机器)。现在的问题是，内账表格我可以按照他们打款情况做，外账这个月从代账公司拿回来我这边做。我应该怎么做？请说具体步骤，最好是分点叙述。比如1.2.3.4这样，我是学了商贸实操课的，没经验包装进去的。
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第十一栏不理解。为什么？预收账款和存货居高不下，可能少计收入？为什么会理解为少计收入。
粤公网安备 44030002003870号
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二级科目挂什么呢
我们是银行收入现金支出哦
同学，你好 借：银行存款 贷：其他应付款-其他 借：其他应付款-其他 贷：银行存款
用库存现金付的，你确认贷方挂银行？
同学，你好 库存现金付的，计入库存现金
转到银行，然后退货的时候用库存现金退的
同学，你好 借：银行存款 贷：其他应付款-其他 借：其他应付款-其他 贷：库存现金
好的，谢谢老师
不客气，祝工作顺利