员工报销费用2000元，其中500元是无票的，确实是没法取得发票的，怎么做账？

是没有发票的，比如餐费报销一顿50元，还有垫付买的一些办公用品，

还不如老板有个快递到付件，员工垫付了快递费，也是没有发票的，怎么账务处理？ 虽然没有发票但是是实际发生的，也应该给报销吧？

那你就正常作为管理费用的把

报销款支付给员工了，账务处理怎么做？

借 管理费用办公费  贷 银行存款

凭证没有附件可以吗？

那肯定是不可以的了这个

不是，我是说 没有发票能做费用这个科目吗？借 管理费用办公费 贷 银行存款

那不行，我以为你后期能找到发票呢

老师，麻烦你仔细阅读我前面写的，是本身就取得不了发票，不是发票找不到。 费用实际上公司肯定要给员工报销的呀，我账务处理怎么做？

只有两个方法，第一种，公司找到替票补上，第二种，先正常做管理费用，等汇算清缴调增，这次理解了吗

噢，要么汇算清缴纳税调增，要么找票补上