老师，我新接手的单位往来款挂的非常混乱，当月调整凭证量太大，我能全部反结账到2019年重新整理往来账吗，还有就是如果调整到19年，影响以后年度的利润怎么处理

老师，2022年12月份我有两笔分录如下：借：其他应付款～个人 10万，贷：银行存款 10万 借：管理费用～社保 15万 贷：应付职工薪酬～社保 15万 借：应付职工薪酬～社保15 贷：银行存款15万 现在跨年了，也都结账了，我现在针对这两笔分录需要做调整 第一笔我要调整为借：经营支出～财务费用～利息支出 贷：其他应付款～个人10万 第二笔：把费用冲减，挂往来款项 借：其他应收款～往来单位 贷：管理费用 老师，由于调整这两笔，对我的报表会有影响，我想知道我正确的科目应该是要怎么调整？要用以前年度损益科目，还是就按照上面写的这样填，汇算清缴的做调整就行？

老师，我新接手的单位往来款挂的非常混乱，当月调整凭证量太大，我能全部反结账到2019年重新整理往来账吗，还有就是如果调整到19年，影响以后年度的利润怎么处理

老师，你好，我公司是一般纳税人，经营医疗器械业务的，我们刚刚申报完所得税汇算清缴，但是有几笔停车费专管员说不能抵扣进项税，说去年抵扣相关增值税进项需要按月匹配调整，并且会自动出来滞纳金，不然会影响所得税，那我直接调整当月的增值税报表，那所得税是不是调整今年的汇算清缴就可以了吧，季度的所得税申报需要动吗，我不需要反结账去年的记账凭证吧，然后调整这些后怎么做账务处理

老师，你好，我公司是一般纳税人，经营医疗器械业务的，我们刚刚申报完所得税汇算清缴，但是有几笔停车费专管员说不能抵扣进项税，说去年抵扣相关增值税进项需要按月匹配调整，并且会自动出来滞纳金，不然会影响所得税，那我直接调整当月的增值税报表，那所得税是不是调整今年的汇算清缴就可以了吧，季度的所得税申报需要动吗，我不需要反结账去年的记账凭证吧，然后调整这些后怎么做账务处理

老师，我们被市场监督管理局二随机一公开了，我查看了，估计是差距太大，上年的工商年报还要150万的资产，到24年一万不到，主要是往来款的问题，代账做账的，他直接把所谓的往来全部冲完了，因为老板说业务都结束了，让他把账做平就行，他就硬冲，没有任何资料流，直接要么退款要么营业外支出，因为没有业务了，所以就一下亏了 我理了一遍，确实有往来挂错的，调整好错的，资产还有30万吧， 1.我需要按正确的去调整工商年报吗？如实和工商说填错数据吗？ 2，有挂错账的，所以导致应收应付是负数，其实是其收其付，像这种往来我需要调整吗